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攀枝花市交通运输局2019年度部门预算整体绩效自评报告

来源:市交通运输局     发布时间:2020-05-26     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

  市财政局:

  为提高部门整体支出绩效评价质量,强化绩效管理,提高资金使用效益,根据《攀枝花市财政局关于开展 2019 年度部门预算整体绩效自评工作的通知》(攀财绩〔2020〕3号)文件要求,交通系统各预算单位对2019年度交通部门预算整体绩效进行了自评分析,现报告如下:

一、部门概况

1、主要职能

负责制订并实施全市公路、水路交通基础设施发展规划;负责指导全市公路管理和养护;负责全市交通建设市场和工程质量监管;负责全市公路、水路客货运输行业管理;负责全市水上交通安全监督和公路运输源头安全监管。2017年3月市政府常务会决定将保安营机场工作临时交由我局负责联系。

2、机构情况。

攀枝花市交通运输局下设5个二级财政预算单位,分别是市交通运输管理处、市地方海事局、市公路管理处、市交通建设工程质量监督站、市交通运输综合行政执法支队。

攀枝花市交通运输局机关设18个内设机构,包括办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科(党委办公室)、工会、机关党委

运管处为参照公务员法管理的事业单位,内设8科1室,包括办公室、财务统计科、安全法规科、道路客运管理科、城市客运管理科、货运管理科、机动车维修管理科、驾驶员培训管理科、综合业务科。

市地方海事局为参照公务员法管理的事业单位,机构级别副县级,内设3科1室:航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。

市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局所属行政执法类事业单位,内设 5 个业务科室和 8 个综合行政执法大队,具体为:办公室、政策法规科、超限运输管理科、安全管理科、财务科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队和特勤大队,其中一大队、二大队、三大队、四大队实行派驻制,工作接受辖区地方政府的指导和监督。

市交通建设工程质量监督站为参照公务员法管理的事业单位,内设机构4个:质量监督室、安全监督室、综合办公室、试验检测管理室。

市公路管理处属于参照公务员法管理的事业单位,内设1室6科:办公室、财务科、工程管理科、养护管理科、计划管理科、路政信息科、安全法规科。财政预算资金包含2个单位(含攀枝花市交通建设工程造价站),造价站属于事业单位,因人员少,未单独设立财务,纳入公管处核算。

3、人员情况。

2019年交通运输局核定人员编制数53名,其中:行政编制46名,机关后勤事业编制7名。2019年底实有人员50名,其中:公务员43名,工勤人员6名,编内聘用人员1名。离休人员2名。

运管处核定编制数38人。2019年末公共预算财政拨款开支人数32人(其中参公人员21人、工勤人员11人),临聘人员17人,离休人员1人,退休人员25人。

海事局机构编制18名,领导职数9名,现实有在职人员14名,退休人员3名。原市水上应急救援中心在职人员4人。2019年6月和9月,因机构改革,水上应急救援中心2人连人带编划转市应急管理局,2人调入市交通建设工程造价站。其中:2人的相关人员经费和公用经费已调至应急管理局,另2 人因在海事局工作,相关人员经费及公用经费仍在海事局核算。

市交通运输综合行政执法支队2019年年末正式职工为69名(核定行政编制96名),退休人员9名,2016年8月开始退休人员的工资由社保负担,财政负担治理超限运输管理项目聘用人员86人。

质监站核定编制人数为18人,2019年末实有在编人数15人。

公管处人员编制36人(其中:公管处27人,造价站9人),实有正式职工32人(公管处23人,造价站9人),退休职工12人。

4、资产情况。

交通运输局机关2019年底固定资产账面价值为444.11万元,累计折旧319.43万元,固定资产净值124.68万元。无形资产原值16.7万元,累计折旧9.28万元,账面净值7.42万元。

市运管处2019年资产总量124.98万元。其中:流动资产40.6万元,占资产总量32.49%;固定资产净值83.36万元,占资产总量66.70%,无形资产1.02万元,占资产总量0.81%。固定资产原值677.54万元,无形资产原值3.98万元,原值中尚有实际已划拨或报废但暂未完成资产卡片下账流程的房屋和车辆。

海事局截止2019年底固定资产原值300.06万元,(其中:通用设备132.46万元,专用设备162.93万元,家具、用具等4.67万元),固定资产净值84.11万元。

市交通运输综合行政执法支队截至2019年底单位资产总计账面数(净值,下同)368.24万元。其中:流动资产0.23元,占0.06%;固定资产351.59万元,占95.49%;无形资产14.87万元,占4.03%;待处理财产1.55万元,占0.42%。原值中尚有实际已划拨或报废但暂未完成资产卡片下账流程的房屋和车辆。

市质监站2019年单位资产原值877.87万元,共252项,其中固定资产248项,原值875.11元,累计折旧794.05万元,固定资产净值81.06万元;无形资产4项,原值2.76万元。

市公管处2019年年底固定资产原值1079.66万元。其中:房屋及构筑物639.55万元,占59.23%;通用设备209.94万元,占19.44%;专用设备219.89万元,占20.37%;家具10.28万元,占0.95%。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2019年交通部门年初基本支出安排4,432.87万元,其中:工资福利支出3,566.6万元,日常公用支出657.51万元,对个人和家庭补助支出208.76万元。

交通局机关2019年年初基本支出1,195.63万元,其中工资福利支出886.63万元,日常公用支出183.81万元,对个人和家庭的补助支出125.19万元。实际支出1,298.48万元,其中:工资福利支出953.15万元,日常公用支出154.1万元,对个人和家庭的补助支出191.23万元。人员经费追加了132.56万元,公用经费追减了29.71万元。

市运管处2019年基本支出年初安排741.2万元,实际支出715.88元,中途财政根据实际奖金执行情况和社保政策调整追减了人员经费24.49万元,年底追减了公用经费0.83万元。

海事局年初基本支出安排349.63万元,实际支出323.47万元,其中:在职人员经费277.53万元,主要为在职人员工资、社保、公积金、车贴等开支。退休人员经费5.38万元,主要用于退休人员奖金、医疗保险、遗属补助等。日常公用经费40.56万元,主要用于日常业务开支,以及单位职工社保金不足部分。

市交通运输综合行政执法支队2019年基本支出年初安排1,267.63万元,实际支出1,247.68万元,中途财政根据实际奖金执行情况和社保政策调整减少了人员经费16.7万元,年底追减了公用经费3.25万元。

交通质监站2019年度基本支出年初安排预算253.98万元,实际支出247.26万元,其中人员经费支出216.17万元,日常公用经费支出31.09万元。

市公管处2019年年初基本支出安排624.80万元,其中:工资福利支出540.27万元,日常公用支出84.53万元。

2019年实际支出612.57万元,执行比例为98.04%,其中:工资福利支出535.11万元,执行比例为99.04%;日常公用支出77.46万元,执行比例为91.63%。因人员退休、公务接待费、公务用车使用费等原因节约开支,财政年底追减人员经费、公用经费资金12.23万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2019年交通部门年初项目安排14,983万元,包括:

局机关13,557万元:1、2019年援藏援彝干部人才补助5万元;2、重点工程建设管理费35万元;3、安全环保经费50万元;4、养路总段经费13,178.34万元;5、机场航线宣传费3.66万元;6、业务运行费63万元;7、机场大巴运营补贴60万元;8、交通视频网络使用费22万元;9、绿化、水毁抢险恢复及应急保通费140万元。

2019年实际支出13,395万元,交通视频网络使用费22万元和绿化、水毁抢险恢复及应急保通费140万元因年末财政收回指标未能支付。

运管处年初项目安排201.76万元:1、运管业务运行费24万元;2、公路运输量调查专项经费8.4万元;3、法律服务费6万元;4、公益广告宣传费用15万元;5、光纤租用及运行维护专项资金8万元;6、办公房租及物业费54万元;7、协管员包干经费81.36万元;8、12328热线运行经费5万元。

2019年实际支出195.85万元,业务运行费实际使用21.84万元,年底财政调减预算收回指标2.16万元,公益广告宣传费实际使用11.25万元,年底财政调减预算收回指标3.75万元。

海事局年初项目安排38万元,包括:1、航道维护经费7万元;2、安全环保经费10万元;3、水上安全工作巡航、巡查经费支出21万元。

2019年实际支出34.73万元,其中:航道维护经费支出4.76元,安全环保经费支出8.97万元,水上安全工作巡航、巡查经费支出21万元。

交通综合执法支队年初项目安排606.23万元,包括:1、超限站运行经费85.82万元;2、强制执行费14万元;3、应急处理专项经费20万元;4、执法服装及执法装备购置费20万元;5、治超经费431.41万元;6、安保设施维护费和路产修护费35万元。

2019年实际支出623.12万元,其中:超限站运行经费实际使用85.82万元;强制执行费实际使用14万元;应急处理专项经费实际使用20万元;执法服装及执法装备购置费实际使用6.35万元,年底财政调减预算收回指标13.65万元;治超经费实际使用445.03万元,协助执法人员包干经费调标增加13.62万元;安保设施维护费和路产修护费实际使用51.92万元,2019年共收缴路产修护费58.57万元。

交通质监站2019年度部门项目资金预算70.48万元,包括:1、安全环保经费10万元,2、质量检测费50万元,3、工伤职工医疗费0.48万元,4、专家技术服务费10万元。

2019年实际支出41.43万元,年末财政收回质量监测费指标29.05万元。

公管处2019年部门预算项目安排509.53万元。其中:(1)公路桥梁养护培训费1万元;(2)公路数据库更新3万元;(3)超限运输行政许可桥梁验算费30万元;(4)公路信息发布费5万元;(5)桥梁检测费240万元;(6)工伤人员社保费1.33万元;(7)安全环保经费10万元;(8)数据传输平台及网络通讯费8万元;(9)业务运行费(造价站)4.2万元;(10)桥梁拆除工程200万元;(11)业务运行费(公管处)7万元。

2019年部门预算项目使用75.07万元,执行比例为14.73%。其中:(1)公路桥梁养护培训费1万元;(2)公路数据库更新2.89万元;(3)超限运输行政许可桥梁验算费21.85万元;(4)公路信息发布费4.99万元;(5)桥梁检测费4.54万元;(6)工伤人员社保费1.33万元;(7)安全环保经费5.77万元;(8)数据传输平台及网络通讯费7.79万元;(9)业务运行费(造价站)4.2万元;(10)桥梁拆除工程13.71万元;(11)业务运行费(公管处)7万元。财政年底收回部门预算项目资金434.46万元。

(二)追加预算安排及支出情况

2.1交通局机关

2019年追加预算16,536.94万元,其中:

1、基本支出追加预算132.56万元,包括工资福利支出66.52万元,主要是2018年目标绩效和一次性奖励,增人增资等;对个人和家庭补助支出66.04万元,主要是丧葬抚恤费等。

2、项目支出追加预算16,404.38万元,包括:(1)“十四五”规划前期重大研究课题工作经费8万元;(2)2019年政府顾问和政府特聘专家工作津贴1万元;(3)市级挂职干部(人才)补助3.47万元;(4)省级生态环境保护专项资金50万元;(5)2018年度争取资金工作经费10万元;(6)普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元;(7)取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元;(8)2019年车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元;(9)西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元;(10)攀枝花康养旅客列车开行费用120万元;(11)普通国省道提档升级工程可行性研究报告编制经费119.7万元;(12)炳二区综合客运中心项目清算审计工作基本服务费24.83万元;(13)攀枝花火车南站长途汽车客运站项目前期工作经费10万元;(14)机场迁建及攀盐高速公路前期工作经费47.54万元;(15)机场迁建选址技术咨询服务费58.4万元;(16)保安营机场持续安全运行论证评价咨询服务费143.36万元。

2.2运管处

2019年追加预算2,886.48万元,其中:

1、基本支出追加预算32.15万元,均为人员经费正常增支情况,全部使用完毕。

2、项目支出追加预算2,854.33万元,包括:(1)出租车2018年油补清算中央转移支付2,675.83万元;(2)主动安全智能防控系统省级补助178.5万元。

2.3市海事局

2019年基本支出追加预算70.1万元,均为人员经费,用于目标绩效奖及工资支出,全部使用完毕。

2.4交通运输综合行政执法支队

2019年基本支出追加预算19.41元,均为人员经费正常增支情况,全部使用完毕。

2.5质监站

2019年基本支出追加预算安排6.21万元,为人员经费正常增支,全部使用完毕。

(三)专项资金安排及支出情况

3.1交通局机关

2019年专项资金包括:1、省级生态环境保护专项资金50万元,实际支出50万元;2、普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元,因项目业主变更,重新办理相关前期手续,项目尚未实施;3、取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元,实际支出8,748.58万元; 4、2019年车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元,因项目业主变更,重新办理相关前期手续,项目尚未实施;5、西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元,根据项目进度,按合同规定支付63.2万元,结转16.8万元。

3.2运管处

专项资金包括:1、出租车2018年油补清算中央转移支付2,675.83万元,实际支出2,675.83万元;2、主动安全智能防控系统省级补助178.5万元,实际支出178.5万元;3、上年度结转货车冲洗专项经费55万元,支出55万元。

3.3海事局

专项资金支出4.5万元,为上年度应返还额度,总计450万元,由省补资金225万元和地方自筹资金225万元组成,用于“攀枝花市水上应急救助站”的建设。截止2019年底使用4.5万元。

3.4交通运输综合行政执法支队

专项支出包括:1、货车冲洗专项经费35万元,为上年度结转资金;2、追加2019年征管成本3.7万元。

3.5公管处

2019年安排中央车购税资金--公路网命名车购税资金255万元。2019年支出完毕。执行比例为100%

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

4.1交通局机关

2019年其他收入12.21万元,为银行存款利息收入。

2019年年初结转结余资金包括:1、结转上年政府顾问和政府特聘专家工作津贴1万元;2、结转上年绿化、水毁抢险恢复和应急保通费180万元;3、结转上年总段经费1,194.45万元;4、结转上年取消政府还贷二级公路收费专项支出4,032.58万元;5、原专项资金账户以前年度利息收入等结转结余资金134.55万元。

2019年年末结转结余资金包括:1、西部大开发重点项目前期工作专项补助结转资金16.8万元;2、其他账户利息收入等结转资金146.68万元。

4.2运管处

2019年其他资金年初结转结余41.64万元,本年收入1.9万元,本年实际支出23.25万元,年末结转结余20.29万元。

4.3海事局

其他资金主要为自有资金帐户资金,2019年度收入0.17万元,支出3.55万元,主要财务支付业务购买支票,支付电汇业务开支,以及用于弥补单位安全工作、社保经费缺口。

4.4交通运输综合行政执法支队

其他资金年初结转结余6万元,本年收入1.03万元,本年实际支出6.94万元,年末结转结余0.09万元。

4.5公管处

1、其他资金收支使用情况

2019年收到9.19应急抢险工程项目资金948.72万元,2019年支付845.04万元,执行比例为89.07%。剩余103.68万元,按照工程项目相关管理规定,竣工验收后立即支付。

2、结转结余资金使用情况

2018年结转结余资金为7,828.82万元,其中:结转资金3,595.04万元,结余资金为4,233.78万元。

(1)结转财政资金执行情况

结转资金3,595.04万元,实际支出203.79万元,执行比例5.67%,项目有8个。(新雅江大桥大修工程同时在公路养护、公路运输管理科目安排了资金

①城乡社区支出结转资金为3,149.89万元,项目3个。其中:米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修1,035.42万元;仁和总发乡G5高速出口至总发立新村大修839.92万元;S214线仁和区段灾毁恢复重建项目1,274.55万元。截止12月项目使用资金为200万元,执行比例为6.35%。米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修项目:2019年未支付项目资金,S214线坊田桥至湾滩段及延伸部分大修工程属于该项目工程,已竣工验收,还欠工程项目资金 276.60万元,项目结余资金758.82万元,已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程项目。仁和总发乡G5高速出口至总发立新村大修:项目已完工,项目结余资金839.92万元,已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程项目。S214线仁和区段灾毁恢复重建项目:2019年实际支付200万元,执行比例为15.69% ,工程项目已审计,还欠工程资金90.45万元,该项目结余资金为984.10万元。已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检的G353新庄大桥至清香坪公路路面大修工程。

②公路养护结转资金262.05万元,项目有4个其中:新雅江大桥大修工程252万元,老密地大桥拆除6万元,公路数据库更新费3.79万元、信息发布费0.26万元;截止12月份实际支付项目金额为3.79万元,执行比例为1.45%。4个项目中有3个项目未支付。其中:新雅江大桥大修工程根据工作职能调整,由攀枝花市公路养护管理总段为业主;老密地大桥拆除目前正在实施;公路信息发布费0.26万元不再实施由市财政局收回。公路数据库更新费已执行完毕3.79万元。

公路运输管理结转资金183.10万元,项目有2个,未支付资金。其中:新雅江大桥大修工程166.38万元,交通应急保障16.72万元。新雅江大桥大修工程资金需划拨给市公路养护管理总段

(2)结余资金执行情况

结余资金4,233.78万元,实际支出1,397.63万元,执行比例为33.01%。项目有 38 个。

①国省干线大修工程项目3,293万元,项目有17个,国省干线大修工程项目实际支付988.49万元,执行比例为30.02%;支付全部资金的项目有 4个,支付资金187.42万元。项目为:G353新庄大桥至清香坪段公路路面大修项目5.04万元、G227线总发乡立新村至坪地镇段公路路面大修工程11.33万元、G353银江镇倮果村至渡口村段公路路面中修项目6.32万元、S310线原西区格里坪镇龙洞街道段路面大修工程164.73万元。支付部分资金的项目3个,支付资金为801.07万元。S310线东区银江镇至倮果段大修工程1.07万元、省道214线K0+000—K45+746段路面大修工程200万元、省道310线K186+732—K197+982段路面大修工程600万元;未支付资金的项目有10个:S310线红格至雅江桥段大修工程、G108线仁和区大龙潭至挖断路段大修工程、S216线渔门三叉口至同德富邦公司段大修工程、S216线同德富邦公司至西区河石坝段大修工程、S310线客运中心至新庄大桥段大修工程、S310线雅江桥至倮果桥段路面病害处治工程、金歇路金江至倮果桥段中修工程、S214线米易丙谷至垭口段大修工程、S214线桐子林至方家沟段大修工程、S214线仁和区路歇桥至总发段大修工程。

②公路安保工程(路侧护栏)242.43万元,项目有9个,实际支付资金16.67万元,执行比例为6.88%。G353红雅段交通标线整治工程;规范干线公路标线整治专项工程;机场路安保设施维护专项工程;完善炳清线标志标线和安防设施工程;部分重载交通路段安防设施专项整治;G108、G227、G353、S216线安防设施整治项目建议书、国省干线重点公路桥梁安防设施整治方案;金歇路安保设施维护专项工程;渡金线等限速调整项目;桥梁安全保证资金。

攀枝花金沙江大道东段绿化养护费233万元,实际支付233万元,执行比例为100%。

危桥改造质保金25.49万元,项目3个。其中:马家田桥维修抢险工程18.82万元;倮果大桥危桥整治3.73万元;阿基鲁橄榄河双沟1、2号2.94万元。实际支付危桥改造质保金19.49万元,执行比例为76.48%。

新雅江大桥大修199.86万元,未支付资金,需划拨给攀枝花市公路养护管理总段。

水毁恢复前期费10万元项目有5个:省道216线(K677+893.9—K677+944.1/K688+340—375)水毁修复工程施工设计费;S214攀莲镇观音村涵洞恢复施工图设计费;S216线K656+058—K656+094段水毁恢复工程施工图设计费;凉风坳隧道维修加固设计费;G108线K3025段水毁恢复工程施工图设计费。水毁恢复前期费项目已实施完毕,项目资金未支付。

公路路况PQI检测费130万元,实际支付39.98万元,执行比例为30.75%,该项目为2019—2021年实施完毕,资金将分三年实施。

老密地大桥拆除费100万元。实际支付资金100万元,执行比例为100%。

三、绩效目标完成情况分析

(一)实际财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:2019年交通部门年初部门预算19,415.87万元,其中:工资福利支出3,566.6万元,日常公用支出657.51万元,对个人和家庭补助支出208.76万元,项目支出14,983万元。基本支出按照年初安排,用于交通局机关及运管处、公管处、综合执法支队、质监站、海事局人员开支和单位运转支出。项目支出按照年初安排,分别用于项目开支。

质量指标:2019年交通部门年初部门预算基本支出和项目支出均按照年初预算设定绩效目标完全保证了人员经费需求和部门正常工作开展,并取得较好的成绩。

扎实推进综合交通运输体系建设。2019年全市交通投资创“十三五”以来新高,完成投资27.6亿元,同比增长超70%。一是高速公路建设实现新跨越。攀枝花至大理(四川境)高速公路累计完成投资55亿元,预计今年建成通车;攀枝花至宜宾高速宁南至攀枝花段控制性工程开工,攀枝花至盐源高速和绕城东段高速公路已完成工可报告评审。二是国省干线建设取得新成效。持续推进国省干线大中修和病危桥维修加固,完成大中修里程56公里。金沙江三堆子大桥建成通车。三是农村公路建设有了新进展。全面推进脱贫攻坚,助力美丽乡村发展,新改建农村公路168.8公里,完成省级目标任务80公里的210%,工作进度位于全省前列。

持续推动交通运输行业转型升级。一是基础设施“补短板”加快落地。积极推进机场迁建前期工作,成功纳入中国民用航空发展“十三五”中期调整范围。二是运输结构调整加速推进。出台《推进运输结构调整三年行动方案》,重点推进密地物流园区公铁联运、马店河港口公铁水联运项目规划建设,货运行业小、散、弱现状有效改善。全年完成公路运输客运量2,360万人次、公路货运量11,966万吨、水路客运量 40万人、水路货运量28万吨,增幅均超10%。三是道路货运不断升级。引导攀钢等企业通过积微物联平台获取货运配载信息,有效减少货运返空率。探索推进交邮合作,开通县级邮路2条、乡级邮路7条,助推一批物流企业扎根农村,工作做法得到省厅领导认可。

稳步提升交通运输公共服务能力。一是航空出行更加便捷。保安营机场航线增至11个,旅客吞吐量突破54万人次,增长40 %,增幅居全省前列。二是城市公交体系不断完善。健全完善城市公共交通补贴机制,财政对公交划拨1.2亿元补贴。新增及优化公交线路17条,实现所有线路无人售票,累计发行交通一卡通2.22万张。三是补员点设置更加合理。注重深化改革,投资120万元,建成6路公交首末站和长途客运补员点,规范了乘车秩序。四是道路客运创新发展。出台《攀枝花市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》,开展巡游出租汽车运价调整,结束我市出租汽车长达8年未调价的历史;积极争取5000-7000万元中央车购税补助资金,已经省厅上报交通运输部核查。新增通客车建制村65个,实现所有建制村100%通客车。积极推进交旅融合发展,开通攀枝花至木里直通车,满足藏区群众到攀就医就学和旅游需求,得到市委、市政府高度肯定。

圆满完成抢通保运保生产任务。去年7月成昆铁路断道以后,在省厅的大力支持下,切实做好客运运力保障工作,投入客运班车5144班次、运送旅客6.1万人次,圆满完成了开学和节假日旅客运输任务。2019年12月和2020年1月16日恢复了2趟攀枝花至成都客运列车,比原定通客运时间提前了半年。积极协调成都局、昆明局集团公司有序做好动车开行前期准备工作,2020年1月9日,正式开通成昆铁路复线扩能改造工程攀枝花南至昆明动车,开启了攀枝花“动车时代”。

积极构建交通运输行业治理新格局。精简压缩交通35项政务服务事项办结时限至50%以上,实现群众办事“最多跑一次”。开展安全生产检查1300余次,排查整改隐患700余起(处),开展防汛、消防应急演练30次,应急处置能力不断提升。切实维护交通行业秩序,全年共查处出租车拒载、议价违规行为139起,非法客运行为133起,货车超限、抛洒污染违规行为462起,累计罚款246万元。

时效指标:2019年交通工作均按照年初设定计划,有序推进,圆满完成各项任务。

成本指标:根据财政安排,2019交通预算在2018年预算的基础上整体压缩了5%,在成本压缩的情况下,仍然圆满完成了各项既定目标。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益指标:2019年,金沙江三堆子大桥建成通车,完成国省干线大中修里程56公里,新改建农村公路168.8公里,完成省级目标任务80公里的210%,全年完成公路运输客运量2,360万人次、公路货运量11,966万吨、水路客运量 40万人、水路货运量28万吨,增幅均超10%。引导攀钢等企业通过积微物联平台获取货运配载信息,有效减少货运返空率。探索推进交邮合作,开通县级邮路2条、乡级邮路7条,助推一批物流企业扎根农村,为全市经济发展进一步打破了交通瓶颈,全面推进脱贫攻坚,助力美丽乡村发展。

社会效益指标:2019年进一步提升了交通公共服务能力,保安营机场航线增至11个,旅客吞吐量突破54万人次,增长40 %,增幅居全省前列。健全完善城市公共交通补贴机制,新增及优化公交线路17条,实现所有线路无人售票,累计发行交通一卡通2.22万张。投资120万元,建成6路公交首末站和长途客运补员点,规范了乘车秩序。新增通客车建制村65个,实现所有建制村100%通客车。积极推进交旅融合发展,开通攀枝花至木里直通车,满足藏区群众到攀就医就学和旅游需求。去年7月成昆铁路断道以后,切实做好客运运力保障工作,投入客运班车5,144班次、运送旅客6.1万人次,圆满完成了开学和节假日旅客运输任务。2019年12月和2020年1月16日恢复了2趟攀枝花至成都客运列车,比原定通客运时间提前了半年。

生态效益指标:2019年交通发展深入落实绿色交通发展理念。印发《攀枝花市人民政府办公室关于促进道路货运健康发展的通知》,督促200余家企业安装计量设备,冲洗进城货运车辆8,000余台次。全年投入新能源公交车辆70台,累计投入215台。投入230万元开展公交车辆尾气整治专项行动。积极研究换电重卡,圆满完成10万辆在籍车辆ETC安装。建立货源企业、运输企业、从业人员灰黑名单制度和工作档案,纳入信用管理体系。全年共查处脏车3,000余台次,现场整改1,500余台次,劝返183台次,将8家企业、48名驾驶员纳入灰名单,1家企业、1名驾驶员纳入黑名单。

可持续影响指标:进一步完善交通路网结构,打破交通瓶颈,规范交通治理,促进交通持续向好发展。

(3)满意度指标完成情况分析

通过交通公共服务能力的进一步提升,群众满意度进一步提高。

 2、市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

2.1交通局机关

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:2019年市级专项(项目)资金共计13,941.3万元,包括:1、2019年援藏援彝干部人才补助8.47万元;2、重点工程建设管理费35万元;3、安全环保经费50万元;4、养路总段经费13,178.34万元;5、机场航线宣传费3.66万元;6、业务运行费63万元;7、机场大巴运营补贴60万元;8、 “十四五”规划前期重大研究课题工作经费8万元;9、2019年政府顾问和政府特聘专家工作津贴1万元;10、2018年度争取资金工作经费10万元;11、攀枝花康养旅客列车开行费用120万元;12、普通国省道提档升级工程可行性研究报告编制经费119.7万元;13、炳二区综合客运中心项目清算审计工作基本服务费24.83万元;14、攀枝花火车南站长途汽车客运站项目前期工作经费10万元;15、机场迁建及攀盐高速公路前期工作经费47.54万元;16、机场迁建选址技术咨询服务费58.4万元;17、保安营机场持续安全运行论证评价咨询服务费143.36万元。

以上资金均按年初设定绩效目标用于项目开展。

质量指标:2019年交通圆满完成了各项既定目标。

市公路养护管理总段全年完成路面修补20,000余平方米,应用“新工艺”——贴缝带处治路面裂缝11,000余米、“新材料”—SMC改性沥青混合料200余吨,路面灌缝93,500余米,维修结构物800余立方,安拆里程碑、百米桩2,663块,更换边沟盖板800余块,修复损坏的波形护栏5,000余米,修补人行道1,600余平方米,补划标线6,100平方米,修剪倮渡北线、G227线平大路和G108线等路段高危行道树木近4,000株。

大通道建设取得新进展。攀大高速公路预计年度完成投资14亿元,累计完成总体形象进度的85%。攀宜高速公路将于2019年底前实现控制性工程开工建设,计划完成投资1.2亿元。攀盐高速和绕城东段高速公路已完成工可报告评审工作,下一步将开展项目立项相关工作。

民航发展取得新成效。西双版纳—攀枝花—沈阳直飞航线已于6月10日开通。6月28日,已成功加密1班攀枝花—重庆航线。攀枝花—桂林直飞航线将于10月29日正式开通。积极开展机场迁建工作,目前,《机场迁建项目选址报告》及《选址阶段飞行性能分析报告》《选址阶段飞行程序预先研究报告》《选址阶段临时气象站气象统计分析报告》已编制完成,正在积极上报相关专题报告。已开工建设保安营机场供油设施改造项目、污水处理站项目、货运楼重建项目及停机坪扩建项目,2019年底建成投入使用;积极开展安检信息系统、离岗系统、盲降系统建设项目招标工作,力争2019年年底开工建设。积极推进无人机及通用航空发展,2019年底前与四川通用航空投资管理有限责任公司签订《攀枝花市人民政府 四川通用航空投资管理有限责任公司无人机项目战略合作协议》和《攀枝花市人民政府 四川通用航空投资管理有限责任公司无人机测试基地项目合作补充协议书》,积极推进相关工作。

围绕“平安交通”建设这一主线,认真落实行业安全生产管理监管和企业主体两个职责,坚持不懈推进持续开展安全隐患排查治理、企业安全生产诚信管理、荒野安全监管标体系建设。强化交通应急管理,提升安全生产保障,实现了交通运输行业平稳向好发展,各项工作有序推进。

积极协调成都局、昆明局集团公司有序做好动车开行前期准备工作,2020年1月9日,正式开通成昆铁路复线扩能改造工程攀枝花南至昆明动车,开启了攀枝花“动车时代”。

时效指标:2019年交通各项目均按照既定计划有序推进。

成本指标:在努力完成各项工作的同时,本着勤俭节约的原则,严格控制成本支出,争取资金的效益最大化。

市公路养护管理总段在职人员经费年度预算8,225.79万元,实际发放8,052.43万元。日常公用经费年度预算705.61万元,实际开支576.2万元。对个人和家庭补助支出年度预算2,618.6万元,实际开支2,625.93万元。公路及桥隧小修保养费年度预算1,078.34万元,实际发生小修保养费1,159.91万元。养护事业发展费年度预算32万元,实际开支21万元。其他经费年度预算518万元,包括调资款500万元和寒婆岭隧道电费18万元,实际完成数518万元。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益指标:通过高速公路建设,航线加密,动车开行,进一步打通了出攀通道,节约了民众出行成本和产品运输成本,大力促进了我市经济发展。

社会效益指标:通过交通发展,进一步打破我市交通瓶颈,加快推进“两城”建设和“一枢纽五高地”建设,全面融入成渝地区双城经济圈,融入中缅经济走廊、西部陆海新通道,加快建设川西南滇西北区域中心城市和四川南向开放门户。

可持续影响指标:进一步完善交通路网结构,打破交通瓶颈,促进交通持续向好发展。

(3)满意度指标完成情况分析

通过国省干线公路养护,进一步提升了民众出行的舒适感;通过高速公路建设,航线加密,动车开行等措施,进一步打通了出攀通道,节约了民众出行的经济成本和时间成本,让民众出行更加便利,全面提升了交通公共服务能力,群众满意度进一步提升。

2.2市运管处

运管业务运行费:(1)产出指标完成情况:全年累计完成许可2,084件,完成公共服务2万多件,各种源头检查800多次,印刷资料5万多份,完成2019年设定的数量指标、成本指标,年初预算24万元,因财政收回部分指标,全年实际支付21.84万元,执行率91%。

(2)效益指标完成情况:保障了道路客运、城市客运、维修、货运、驾培、行业源头安全监管等道路运输管理工作的正常开展,促进了行业较好的发展。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度80%以上。

公路运输量统计调查专项经费:(1)产出指标完成情况:运输量月报调查样本每月平均为32.5辆车、1家企业、3家客运站,货运专项调查样本规上企业13家、规下业户103户,完成了2019年设定的数量成本指标,全年预算8.4万元,实际支付8.4万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了运输量调查和其他道路运输统计工作的正常开展,报表质量达到行业要求,总周转量同比增幅为7.6%,高于全省平均水平0.3个百分点,为我市第三产业增加值提供了有力的支撑。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度80%以上。

法律服务费:(1)产出指标完成情况:聘请法律顾问1人,法律业务培训1次,基本达到了2019年设定的数量指标,成本指标总额与设定一直,但具体分项有不一致情况,全年预算6万元,实际支付6万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了我处法规工作的正常开展,提升了我处管理和服务水平,降低风险。

(3)满意度指标完成情况:达到满意度95%。

公益广告费用:(1)产出指标完成情况:每月公益广告宣传条数平均在4条以上,达到2019年设定的数量指标,年初预算15万元,因财政收回部分指标,全年实际支付11.25万元,执行率75%。

(2)效益指标完成情况:通过出租车LED屏幕对我市重大事项和行业进行宣传,取得良好的宣传效果和社会效益。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

运政管理系统光纤租用、运行维护专项经费:(1)产出指标完成情况:网站并入主管局,不再单独支付域名费,但设备老化维护成本升高,总成本与设定数量指标一致,但分项有差异,全年预算8万元,实际支付8万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了我处信息化办公和专用网络的正常运行和维护管理。(3)满意度指标完成情况:未完全达到设定的群众满意度90%以上指标,因部分信息查询还不太方便,系统需持续优化。

办公房租及物业费:(1)产出指标完成情况:租用办公室900多平米,车位15个,根据合同按时支付租金、物业费等,达到了年初设定的数量、成本指标,全年预算54万元,实际支付54万元,执行率100%;

(2)效益指标完成情况:保障了我处正常办公运转,方便了群众办事。

(3)满意度指标完成情况:达到职工众满意度95%以上。

协管员包干经费:(1)产出指标完成情况:全年解决就业岗位、聘用协管员18人,按月缴纳社保、发放工资,达到了设定的指标,全年预算81.36万元,实际支付81.36万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了运管业务工作的开展和单位的正常运转,保障了合同工的权益。

(3)满意度指标完成情况:达到被聘人员满意度95%以上。

12328热线工作经费:(1)产出指标完成情况:24小时值守,保持值守人员3人轮流在岗,平均每月接热线电话500个左右,按时支付劳务费,达到了2019年设定的数量指标、成本指标等,全年预算5万元,实际支付5万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:12328热线服务为群众提供了高质量的答疑服务,较好地树立交通形象,提升了服务质量。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2.3海事局

航道维护经费:(1)产出指标完成情况分析:做好航道维护和清障工作,结合扫黑除恶水运行业治乱专项行动,加大对非法营运船舶打击力度,全年开展12次巡航检查,组织对全市9家水路运输企业规范化建设2次培训。完成对全市9家水运企业年度核查,合格率100%。

积极对接三峡集团做好乌东德电站蓄水期航道维护、整治和水上交通安全监管等工作。协调和参与乌东德库区蓄水期航道整治维护会议2次。积极推进金沙江下游航运开发前期工作,组织人员到凉山州会理、会东,云南禄劝、元谋4县实地调研矿产资源分布及流向流量和港口规划建设情况,为启动攀枝花港马店河作业区建设提供一手资料。

完成全市12个防洪桩建设计划和设计4.4万元,积极对接三峡集团关于乌东德库区蓄水后航道维护,航道整治,通航秩序相关工作差旅费等0.36万元。

年初预算安排7万元,由于年底财政调减预算收回指标2.24万元,实际支付4.76万元;执行率68%。

(2)效益指标完成情况分析:打击非法营运、维护水路秩序,促进了水运沿线各地区产业发展,降低了水运运输成本,将增加从业人员经营收入,致富能力持续增强,全年未发生水上交通事故,产生安全效益。

将绿色发展要求贯穿航道维护工程全过程,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色水运。

(3)满意度指标完成情况分析:完成全市12个防洪桩建设计划申报和施工图设计等工作,为船舶航行提供了安全保障,受到从业人员的一致好评。水路运输从业人员满意度90%以上。

安全环保经费:(1)产出指标完成情况分析:组织开展全市水运行业环保专项督查 16 次,下发督查通报和整改通知书 6 份,印发监管联单300本,免费发放至各水运企业和船主;组织开展监管联单使用培训班2次,参培人员60余人次;加大港口和船舶污染物收集转运和处置设施建设力度,完成了77.3%的建设任务。购买制式短袖衬衫2套、内穿长袖衬衫2套、制式长袖衬衫1套、皮带1根16,935.4元。开展市航务海事系统执法人员培训、法制宣传。充分发挥QQ、微信公众号及电视、报刊等媒体作用,通过海事微信公众号搭建网上受理行政许可平台,实现全部海事行政许可事项网上申报全年共受理各类审批事项218件,办结218件,办理及时率100%。年初预算安排10万元,年底财政调减预算收回指标1.03万元,实际使用8.97万元,执行率89.7%。

(2)效益指标完成情况分析:通过精神文明建设,三化建设,提升海事执法队伍形象,通过微信平台的使用,方便船舶从业人员办理相关业务申请,得到一致好评。

(3)满意度指标完成情况分析:从业人员满意度95%以上。

水上安全工作巡航、巡查经费:(1)产出指标完成情况分析:全面开展“春运”“国庆”和汛期等重点时段重点时期水上交通安全巡航巡查、安全监管;全年召开全市海事、航务工作会1次,季度工作会4次,全市水上交通安全管理人员培训、航务海事执法人员培训、水运行业环保培训、水运企业管理人员培训、船舶从业人员培训以及乡镇管船人员培训各1次;开展冲锋舟应急训练4次,配合应急管理局开展应急拉练1次;全年开展水上安全巡航巡查26航次;开展了为期一个月的乡镇自用船舶专项整治行动,进一步厘清了乡镇自用船安全管理主体责任,专项整治行动共取缔自用船3艘,完善自用船登记手续172艘,全市登记在册乡镇自用船2,100艘。重新辨识和定级了全市 22 处水上交通风险源,梳理并制定了管控措施。全市航务海事机构累计开展水上交通安全检查920次、巡航检查230次、出动执法车辆704辆次、出动执法艇230艘次、出动执法人员2,277次、检查船舶3,587艘次、检查渡口码头684座次、查出隐患16起、完成整治16起、发布预警信息10,822条。

切实做好船艇日常维护,确保执法救援装备处于良好状态。一是强化“川海巡229”执法船的使用、维护工作,对主机辅机及电气设备等进行维护保养1次,对全船内装设施维修改造1次。二是对海事应急冲锋舟汽油挂机进行维护保养2次。

年初预算安排21万元,实际使用21万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况分析:通过执法检查、安全会议和船员培训提升广大从业人员服务意识,形成水路从业人员优质服务氛围;建立水上交通安全监督管理责任体系,划分水上交通风险源,并落实相关管控措施,综合排查治理水上交通安全隐患;对违法违章行为进行惩戒,落实各项安全管理制度,安全效益得到了很好的体现。建立港口和船舶污染接收转运处置设施建设方案和建设任务按期完成,建立水运行业污染物接收转运处置联单制度和联合监管制度,严厉打击港口和船舶污染物非法排放等违法行为,为构建绿色交通提供了重要保障。

(3)满意度指标完成情况分析:从业人员满意度90%以上。

2.4交通运输综合行政执法支队

超限站运行经费:(1)产出指标完成情况:2019年全年,超限站值守10,309人次执法车辆3,938台次,超限站检测货运车辆1,213,360台次。全年经检测货运车辆超限率控制在3.5%以内,非法超限运输卸载率不低于90%。完成2019年设定的数量指标、成本指标,年初预算85.82万元,全年实际支付85.82万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:有效制止超限运输车辆,消除安全隐患;保护公路、桥梁及公路设施;保障了道路货运、行业源头安全监管等道路运输管理工作的正常开展,促进了道路运输市场健康有序的发展。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

治超经费:(1)产出指标完成情况:全年解决就业岗位、聘用协管员86人,按月缴纳社保、发放工资,达到了设定的指标,全年预算431.41万元,实际支付445.03万元,执行率103%。

(2)效益指标完成情况:保障了交通运输综合执法工作的开展和单位的正常运转,保障了合同工的权益。

(3)满意度指标完成情况:达到被聘人员满意度95%以上。

强制执行费:(1)产出指标完成情况:实施卸载车辆90,324台次,卸载货物29,730.15吨, 查获抛洒污染公路及运输车辆不遮盖篷布或篷布遮盖不严违法行为378起,检查发现脏车4,143台次,教育批评4,143人次,查处道口污染81起,办结非法营运179件,出租车甩客、拒载、议价160件。 达到了设定的指标,全年预算14万元,实际支付14万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:对违法违规车辆进行强制执行暂扣,消除安全隐患,保障车辆出行安全。

(3)满意度指标完成情况:群众满意度95%以上。

应急处理专项经费:(1)产出指标完成情况:开展岗工作应急演练培训189次,抢险、施救约35次,纠正占道经营、公路堆占等行为149起。达到了设定的指标,全年预算20万元,实际支付20万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:对突发事件进行及时响应,确保妥善处理突发事件,提高应急抢险能力。

(3)满意度指标完成情况:群众满意度90%以上。

执法服装及执法装备购置费:(1)产出指标完成情况:购置88套制式执勤服;进行了执法文书系统维护;发放告知书、口袋书22,000余份,签订承诺书6,000余份。完成2019年设定的成本指标,年初预算20万元,因财政收回部分指标,实际下达指标6.35万元,全年实际支付6.35万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:按照相关要求统一着装,提升单位执法人员形象,规范执法。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

安保设施维护费和路产修护费:(1)产出指标完成情况:纠正占道经营、公路堆占等行为149起;查处路产受损案151件,挽回路产损失58.57万元。完成2019年设定的数量指标、成本指标,年初预算35万元,全年实际支付51.92万元,执行率148%。

(2)效益指标完成情况:消除安全隐患,保护公路桥梁及公路设施,保护车辆、行人安全,减少交通事故发生。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2.5质监站

安全环保经费:数量指标:一是安全生产监督检查130次(包括高速公路、地方重点、大中修、赔偿道路等日常监督检查及区县农村公路督导);二是知识培训4人次(跟工程相关知识培训,包括质量、安全、环保等);三是开展工程相关宣传40次(包括悬挂横幅、印发宣传单、宣传册等;四是安全环保相关其他费用。质量指标:项目安全环保监督纳入监督范围的建设项目100%覆盖。时效指标:2019年12月前已100%完成。成本指标:一是安全生产监督检查130次(包括高速公路、地方重点、大中修、赔偿道路等日常监督检查及区县农村公路督导),平均900元/人次,共11.7万元;二是安全环保相关其他费用1.85万元。总合计13.55万元,执行率100%。社会效益指标:保护国家和人民生命财产安全,预防和减少安全责任事故发生,推动平安交通建设上台阶。建设项目优质环保建成。生态效益指标:打赢交通建设领域环境保护“三大战役”,促进交通建设领域绿色健康发展。满意度指标:部门满意度≥100%。

质量检测费:数量指标:高速公路抽检,根据《公路水路工程质量监督规定》运输部令2017年第28号,抽检1次;国省干线提档升级改造工程,根据《重点抽检的通知》抽检2次。质量指标:项目质量抽检覆盖率100%。时效指标:2019年12月前已100%完成;成本指标:抽检费用合计20.6万元,执行率100%。社会效益指标:项目一次性验收合格率达到100%。满意度指标:工程管理部门满意度≥100%。

专家技术服务费:数量指标:聘请机电、地质灾害、试验检测、安全、环保、土建等范围领域内的专家,12人*次。质量指标:更好地管控项目质量安全环保动态,提升工程质量安全环保监督能力,维持单位会计工作正常运转。时效指标:2019年12月前已100%完成。成本指标:聘请机电、地质灾害、试验检测、安全、环保、土建等范围领域内的专家,12人*次,平均5,500元/人*次(包括专家服务费、差旅费、食宿费等),合计6.6万元;其他相关费用0.2万元,共6.8万元,执行率100%。经济效益指标:保护国家利益,减少项目质量、安全、环境污染事故发生,减少国家和人民的经济损失。社会效益指标:提升项目质量安全,促进项目优质安全建成,保证国家和人民的利益不受损坏。满意度指标:部门满意度≥100%。

工伤职工医疗费:数量指标:2018年垫付工伤职工医疗费1次;质量指标:2018年垫付工伤职工医疗费,已垫付;时效指标:2019年12月前支付本年医疗费用;成本指标:支付工伤职工医疗费0.48元,执行率100%。社会效益指标:及时垫付受伤职工医疗费。满意度指标:职工满意度≥100%。

2.6公管处

公路桥梁养护培训费:完成年初设定目标,委托了四川恒盛路桥勘察设计有限公司对全市干线公路及农村公路桥隧养护人员进行培训。

(1)产出指标完成情况:数量指标:2019年11月委托四川恒盛路桥勘察设计有限公司对全市养护管理人员进行一次培训,指标完成率为100%;质量指标:培训内容干线公路及农村公路桥隧养护,参加培训人员达到合格要求,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成培训,指标完成率为100%;成本指标:年初预算1万元,实际支付1万元,指标完成率100%。

(2)效益指标完成情况:通过本次培训,提高了我市养护管理及技术人员的养护管理能力和水平,提高隐患排查、风险评估、处治方案能力。

(3)满意度指标完成情况:培训人员满意度达到95%以上。

公路数据库更新:委托四川恒盛路桥勘察设计有限公司完成了《攀枝花市公路养护统计年报及数据库电子地图更新工作分析报告》,总结了2019年度普通公路建设成果,解读数据变化趋势,精确研判了普通公路行业发展形势

(1)产出指标完成情况:数量指标:2019年完成了国省干线公路及农村公路养护统计年报及数据库数据采集、更新及维护、公路数据库电子地图更新,指标完成率为100%;质量指标:更新、复核、采集达到省交通要求,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成更新、复核、采集,指标完成率为100%;成本指标:年初预算3万元,实际资金支付2.89万元,指标完成率为88.74%,结余资金0.11万元市财政年底已收回。

 (2)效益指标完成情况:为领导决策和经济社会发展提供准确公路桥梁的数据以及公路养护科学决策提供依据,为下一步公路养护大中工程提供决策依据。

(3)满意度指标完成情况:公路数据使用者满意度达到95%以上。

超限运输行政许可桥梁验算费:完成年初项目设定目标,2019年委托四川恒盛路桥勘察设计有限公司对新庄大桥、荷花池大桥完成了验算技术咨询工作,为超限运输许可工作提供了可靠参考数据。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 超限运输途径桥梁G353新庄大桥荷载验算技术咨询;超限运输途径桥梁XD04荷花池大桥荷载验算技术咨询,指标完成率为100%;质量指标:桥梁荷载验算结果,作为超限运输审批依据,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成超限运输行政许可桥梁验算,指标完成率为100%;成本指标:年初预算30万元,实际支付资金21.86万元,成本指标完成率为72.87%。结余资金8.14万元市财政局年底已收回。

(2)效益指标完成情况:为超限运输审批提供基础资料,并顺利开展超限运输审批。

(3)满意度指标完成情况:超限运输单位满意度95%以上。

公路信息发布费:对外加强宣传报道,及时对我处的工作动态、公路法律、法规、民生工程进度、养护管理及汛期抢险等工作情况进行报道,及时通过广播、电视、微博等媒体发布公路通阻信息,特别是在重要节假日前及时发布我市国省干线及旅游专线的路况信息等。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 信息发布、媒体宣传、宣传资料印制、标语、展板、公告牌制作委托攀枝花市东区瑞创广告装饰公司、攀枝花日报等完成该项工作,指标完成率为100%;质量指标:达到对外宣传目的,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成公路信息发布、宣传、印制宣传资料等工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算5万元,实际支付资金4.99万元,指标完成率为99.8%。结余资金0.01万元市财政局年底已收回。

(2)效益指标完成情况:不断宣传我市公路建设成果,及时发布节假日、汛期路况信息,更好地方便群众出行,提升我市公路服务能力。

(3)满意度指标完成情况:上级、群众满意度达到95%以上。

桥梁检测费:完成年初设定工作目标,通过政府采购,委托中铁西南科学研究院有限公司在2019年12月完成了炳草岗大桥、新渡口大桥、新密地大桥、三大湾桥四座桥梁的特殊检测,委托核工业西南勘察设计研究院有限公司完成了检测报告的咨询审查。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 完成了炳草岗大桥、新渡口大桥、新密地大桥、三大湾桥四座桥检测及检测报告审查工作,指标完成率为100%;质量指标:提供具有参考价值、合格的检测报告,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成4座桥梁检测工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算240万元,实际支付资金4.54万元,指标完成率为1.89%。因2019年12月市财政停止资金支付,故该项目223.46万元未支付。2020年需给予支付。

(2)效益指标完成情况:为桥梁维修、维护、加固提供参考资料,及时制定整治方案。保证桥梁安全运行,保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

(3)满意度指标完成情况:管理者、群众满意度95%以上。

工伤人员社保费:完成年初设定目标,缴纳原收费站工伤人员王立军2019年社保费。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社会保险,指标完成率为100%;质量指标:严格按照人社局审核批准机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费标准缴纳;指标完成率为100%;

时效指标:按月缴纳工伤人员社保资金,指标完成率为100%;成本指标:年初预算资金1.33万元,实际支付资金1.33万元,指标完成率为100%。

(2)满意度指标完成情况:工伤人员满意度100%。

安全环保经费:完成年初设定目标,由山东省公路建设(集团)有限公司举行公路系统消防、汛期应急演练、并制作影像资料;我处印发消防、汛期应急处置资料;攀枝花市东区孜宇科技经营部、四川汇智成安全科技咨询有限公司完成老密地大桥安全前期、各项施工方案等安全咨询工作。

(1)产出指标完成情况:数量指标:完成应急演练、安全资料印制、安全资料装订、安全专项工程前期、方案工作,指标完成率为100%;质量指标:演练人员达到熟练操作,对老密地桥拆除工程有序安全拆除,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成安全环保工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算10万元,实际支付资金5.77万元,指标完成率为57.70%,2019年12月财政停止资金支付,故山东省公路建设(集团)有限公司4.23万元资金未付。

(2)效益指标完成情况:提高公路系统应急处置能力,锻炼队伍,排查处置安全隐患,避免减少安全事故发生保。

(3)满意度指标完成情况:抽样调查参训人员、上级部门满意度达到基本满意及以上。

数据传输平台维护及网络通讯费:完成年初设定目标任务,通过攀枝花市恒箐科技有限公司、中国电信股份有限公司攀枝花分公司完成数据传输平台维护、网络通讯运行。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 数据传输平台维护、正常网络通讯委托攀枝花市恒箐科有限公司、中国电信股份有限公司攀枝花分公司完成该项工作,指标完成率为100%;质量指标:保证数据平台正常使用,日常工作顺利开展,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内数据传输平台及网络通讯完成工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算8万元,实际支付资金7.79万元,指标完成率为97.37%,结余资金0.21万元市财政局年底已收回。

(2)效益指标完成情况:保证工作顺利开展,不断提高我市公路管养水平及服务能力,更好的服务于广大市民。

(3)满意度指标完成情况:群众上级满意度抽样调查满意度达到基本满意及以上。

业务运行费(造价站):年初设定目标全部完成,一是完成对攀枝花的交通重点建设项目和养护大中修工程项目进行造价监督检查;二是完成全年攀枝花各区县材料价格信息采集完成并上报交通运输厅造价站;三是完成对攀枝花境内的高速公路项目进行造价监督检查;四是完成为厅造价站新定额、新工艺测试进行协助。

 (1)产出指标完成情况:数量指标: 完成两县三区料场采集数据,网络通讯及软件升级工作,指标完成率为100%;质量指标:全省交通工程材料价格信息发布提供第一手资料,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效目标规定2019年12月内,按月完成料场采集、网络通讯及软件升级工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算4.2万元,实际支付资金4.2万元,指标完成率为100%。

(2)效益指标完成情况:为我市交通工程建设发展做好服务,为建设单位提供攀枝花市材料价格信息,确保及时性。

(3)满意度指标完成情况:信息使用者、上级造价部门满意度达到90%以上。

业务运行费(公管处):年初设定目标全部完成。以科学不断提升路况水平,保证2019年业务正常运行,不断提高公路养护管理水平和服务质量,保障公路安全畅通。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 完成律师咨询、专业书籍及刊物订阅、完成公路公共服务工作,指标完成率为100%;质量指标:未发生诉讼案件,职工专业素质得到进一步提高,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算7万元,实际支付资金7万元,指标完成率为100%。

(2)效益指标完成情况:不断提升我市干线公路路况水平和服务水平,提升公路桥梁隧道运行能力,更好地服务广大群众及车辆出行,服务经济社会发展大局,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度达到95%以上。

桥梁拆除工程(老密地大桥拆除工程):该项目于2019年3月完成施工、监控单位招标,并于2019年4月完成监理单位招标工作。工期为6个月,2019年12月完工,受拆除方案调整、文物保护部门介入保护等因素影响,于2019年9月才开工,项目实际进度有所滞后。截至2019年12月31日,本项目主要完成主桥桥面板拆除及两岸缆索吊装系统的搭设,累计完成产值115.5万元,占施工合同总价的48.52%。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 完成主桥桥面板拆除及南北两岸缆索吊装系统的搭设,指标完成率为48.52%;质量指标:保证桥梁拆除工程安全、人员安全,已拆除的工程指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作,受拆除方案调整、文物保护部门介入保护等,延迟开工时间,2020年受舆情影响,工程项目预计2020年7月完工,指标完成率为50%;成本指标:年初预算安排资金为200万元,实际支出13.71万元,剩余186.29万元资金2020年继续使用,指标完成率为6.86%。

(2)效益指标完成情况:顺利拆除老密地大桥,保证行人和车辆安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众、上级部门满意度抽样调查满意度达到基本满意及以上。

上年结转项目:

(1)新雅江大桥大修工程、老密地大桥拆除、公路数据库更新费、信息发布费、交通应急保障5个项目,项目资金445.15万元。根据市局工作安排,新雅江大桥大修工程由市公路养护管理总段为业主,老密地大桥拆除目前正在实施;公路信息发布费0.26万元不再实施由市财政局收回。

产出指标完成情况:数量指标:新雅江大桥大修工程418.38万元,已完成施工图两阶段设计审查工作。老密地大桥拆除6万元,已完成主桥桥面板拆除及南北两岸缆索吊装系统的搭设。公路数据库更新费3.79万元、工作全部完成。信息发布费0.26万元不再实施。交通应急保障16.72万元全部完成;质量指标:已完成的工作,指标率达到100%;时效指标:新雅江大桥大修工程已完成项目设计工作等前期,工程项目由总段组织实施2020年实施,老密地大桥拆除目前正在实施,交通应急保障、公路数据库更新费在2019年完成工作任务;成本指标:安排资金445.15万元,实际支出3.79万元,指标完成率为0.85%。其中:公路数据库更新安排资金3.79万元,实际支付3.79万元,该项目成本指标完成率为100%;剩余的441.1万元,2020年财政结转资金下达后立即支付。

(2)攀枝花金沙江大道东段绿化养护

年初设定目标,绿化养护费已支付给市林业局所属国有企业攀枝花市鸿森原理有限公司。执行233万元,执行比例为100%。

产出指标完成情况:数量指标:迎宾大道金沙江大道东段(渡金线)2014年6月-2017年6月三年绿化养护费,完成全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年6月执行完毕,指标完成率100%;成本指标:项目资金233万元,实际支付233万元,指标完成率100%。

效益指标完成情况:美化公路两旁的环境,营造了“畅安舒美”的公路通行环境。

满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

(3)危桥改造质保金

3个项目:马家田桥维修加固抢险工程、倮果大桥维修加固抢险工程、阿基鲁橄榄河双沟1、2号桥等四座桥抢险工程。

产出指标完成情况:数量指标:工程量全部完成,指标完成率为100%;质量指标:交竣工验收、质量合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年质保金支付完毕,指标完成率76.48%;成本指标:安排资金为25.49万元,实际支付19.49万元,指标完成率为76.48%。其中:马家田桥维修加固抢险工程18.82万元,实际支付17.23万元,指标完成率为91.54%;倮果大桥危桥维修加固抢险工程3.73元,实际支付2.26万元,指标完成率为60.59%;阿基鲁橄榄河双沟1、2号等四座桥抢险工程2.94万元,未支付,指标完成率为0%。因2019年12月市财政停止支付资金,施工单位未办理支付手续。剩余资金5.99万元结转2020年给予支付。

效益指标完成情况:桥梁维修、维护保障车辆和行人安全出行。

满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

(4)新雅江大桥大修

全部划拨市公路养护管理总段。未支付项目资金。

产出指标完成情况:数量指标:完成施工图两阶段设计审查工作,委托攀枝花市新雅江桥大修工程设计费19.8万元;攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计攀枝花市新雅江桥大修工程、攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计 10万元;设计文件审查8万元,工程费162.06万元;质量指标:工程质量达到合格,2020年组织实施时效指标:2019年12月完成设计工作;成本指标:安排资金199.86万元,2019年未支付资金,指标完成率为0%。因2019年12月市财政停止支付资金,2020年财政结转资金下达后立即支付。

满意度指标完成情况:保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。群众满意度达到基本满意及以上。

(5)水毁恢复前期费

2019年以前年度完成水毁等项目施工图设计及方案设计,项目有5个,未支付项目资金。

产出指标完成情况:数量指标:完成全部设计任务,省道216线(K677+893.9—K677+944.1/K688+340—375)水毁修复工程施工设计、S214攀莲镇观音村涵洞恢复施工图设计、S216线K656+058—K656+094段水毁恢复工程施工图设计、凉风坳隧道维修加固设计、G108线K3025段水毁恢复工程施工图设计,数量指标完成率为100%;质量指标:工作质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月之前完成工作,指标完成率100%;成本指标:安排资金为10万元,2019年未支付资金,指标完成率为0%。因2019年12月市财政停止支付资金, 2020年给予支付。

效益指标完成情况:保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

满意度指标完成情况:上级和群众满意度达到满意。

(6)公路路况PQI检测费

2019年11月完成政府采购招标工作,委托四川华腾公路试验检测有限责任公司对我市公路进行了路况检测。

产出指标完成情况:数量指标:普通国省干线公路G227、S218、S221、S465、S471等路况进行检测;农村公路XD03、XD04、XD06、XD08等路况进行检测,共检测42条道路,完成合同规定全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:工程量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成工作,时效指标完成率100%;成本指标:安排资金130万元,实际支付39.98万元,指标完成率为30.75%。因一次招投标分三年实施,2019年应付39.98万元,实际支付39.98万元,指标完成率为100%,剩余资金90.02万元,将在2020—2021年使用。

效益指标完成情况:开展公路路况调查分析,提前谋划周期性养护,做好养护工程项目库储备。保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

满意度指标完成情况:群众满意度达到基本满意及以上。

(7)老密地大桥拆除费

本项目于2019年3月完成施工、监控单位招标,并于2019年4月完成监理单位招标工作。受拆除方案调整、文物保护部门介入保护等因素影响,项目实际进度有所滞后。截至2019年12月31日,本项目主要完成主桥桥面板拆除及两岸缆索吊装系统的搭设。累计完成产值115.5万元,占施工合同总价的48.52%。

产出指标完成情况:数量指标:完成主桥桥面板拆除及南北两岸缆索吊装系统的搭设,指标完成率为48.52%;质量指标:保证安全拆除,无安全事故发生,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成拆除工作,指标完成率50%;成本指标:安排资金100万元,实际支付100万元,指标完成率为100%。

效益指标完成情况:消除安全隐患,保障车辆和行人安全出行。

满意度指标完成情况:群众满意度达到基本满意及以上。

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

2.1交通局机关

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:2019年交通上级专项(项目)资金15,858.08万元,包括:1、省级生态环境保护专项资金50万元;2、普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元;3、取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元; 4、2019年车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元; 5、西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元。

省级生态环境保护专项资金50万元全部用于公交运营车辆尾气治理;取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元全部用于偿还二级公路贷款。

西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元用于开展机场迁建前期工作,根据合同安排,已支付63.2万元,结转16.8万元将于今年内支付。

普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元包括:G227线前进乡至路歇桥预防养护工程303万元,G353线格里坪镇乌龟井至格里坪镇504电厂路口预防养护工程170万元,G353线银江镇镇政府至银江镇渡口村中修工程1,188万元,G227线总发乡立新村至平地村大修工程4,951万元,2019年度支出23.74万元,项目单位结转6,588.26万元。

车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元用于XD14凉风坳一、二号隧道交通工程及附属设施改造,目前正在进行图纸设计,尚未开工建设,项目单位结转资金367.5万元。

质量指标:较好的完成了2019年节能减排和二级路债务偿还工作。机场迁建前期工作有序推进,《机场迁建项目选址报告》及《选址阶段飞行性能分析报告》《选址阶段飞行程序预先研究报告》《选址阶段临时气象站气象统计分析报告》已编制完成,正在积极上报相关专题报告。

时效指标:普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元和车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元未能按设定目标完成。主要原因是项目前期工作由市公路管理处负责,因为机构改革原因,2019年7月项目移交到市公路养护管理总段,项目业主变更需重新办理相关前期手续(如可研报告修改、立项审批、施工图纸设计及审查等),导致前期工作耗时较长。2020年总段将加快推进项目进度,争取在年内完成相关任务。

成本指标:国家取消政府还贷二级公路收费专项补助,有效缓解了政府债务压力,节约了资金成本。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:机场迁建、国省干线省级改造,进一步优化我市交通环境,带动我市经济发展。

生态效益:通过公交尾气治理,减少尾气排放,改善城市环境空气质量。

可持续影响:进一步完善交通路网结构,提升交通环境,促进我市交通持续向好发展。

(3)满意度指标完成情况分析

全面提升了交通公共服务能力,群众满意度进一步提升。

2.2运管处

环保专项资金(货车冲洗专项经费):(1)产出指标完成情况:建成盐边益民、仁和先锋2个进城冲洗点,2018.11.10至2019.02.04期间,共冲洗车辆4.8万辆次,达到了设定的指标,结转资金55万元,实际支付55万元,执行率100%。(2)效益指标完成情况:通过冲洗作业,有效降低了货运车辆扬尘污染。(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

 出租车成品油价格补贴:(1)产出指标完成情况:共补贴出租车1,415.42辆,补贴用油13,150.47吨,每车补贴1.89万元,完成了设定的指标,追加预算2,675.83万元,实际支付2,675.83万元,执行率100%。(2)效益指标完成情况:降低了出租车经营成本,一定程度保障了出租车行业的稳定。(3)满意度指标完成情况:达到出租车经营者满意度90%以上、出租车企业85%以上指标;但公众满意度未达到设定的80%以上指标(78%),原因是2019年出租车运价有所调整,部分市民反映乘客未直接享受到油补实惠,将加强宣传解释工作。

主动安全智能防控系统车载设备安装补助:(1)产出指标完成情况:完成“两客一危”车辆714辆安装主动安全智能防控系统车载设备,每台补助0.25万元,达到设定的数量、成本指标,追加预算178.5万元,实际支付178.5万元,执行率100%。(2)效益指标完成情况:缓解了企业成本,提高了企业安全生产投入积极性,安全监管手段提高。(3)满意度指标完成情况:企业满意度95%以上。

2.3市交通工程质量监督站

攀枝花市级水上应急救助站补助:(1)产出指标完成情况分析:根据省交通运输厅航务管理局要求,我市着力推动水上交通安全巡航救助一体化建设项目。目前“攀枝花市级水上应急救助站”项目已于2019年展开建设工作,2019年6月完成“宜水宜岸”论证工作,随后与市交通投资开发有限公司签订代建合同,施工设计已完成,施工、监理招投标正在进行,截止2019年底支付前期工作经费4.5万元。

(2)效益指标完成情况分析:“攀枝花市级水上应急救助站”的建立将为金沙江水域市区段、银江水电站等提供安全保障,加强我市水上交通安全应急反应能力,安全监管能力。

(3)满意度指标完成情况分析:群众满意度90%以上

2.4交通运输综合行政执法支队:

环保专项资金(货车冲洗专项经费):(1)产出指标完成情况:米易超限检测站、格里坪超限检测站2个进城冲洗点,2018.11至2019.06期间,共冲洗车辆8.1万辆次,达到了设定的指标,结转资金35万元,实际支付35万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:通过冲洗作业,有效降低了货运车辆扬尘污染。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2019年追加征管成本:(1)产出指标完成情况:全年道路巡查168次;执法培训2期;宣传手册1,600本、宣传横幅10条。完成了设定的指标,追加预算3.7万元,实际支付3.7万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:对非法营运及路域环境问题及时处置,确保道路运输秩序稳定,保障人民群众出行安全。

(3)满意度指标完成情况:满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2.5公管处

公路网命名车购税资金:完成我市境内300公里国道里程碑、百米桩的更换安装工作,构建了一个统一规范清晰、完善的攀枝花市公路网标示体系,营造安全、高效、便捷的公路交通出行环境。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 公路网命名车购税工程(标牌367套、百米桩3470块,里程桩362块等)234.59万元,公路网命名车购质量检测0.89万元,公路网命名车购税设计10.52万元,指标完成率为100%;质量指标:工程质量验收合格,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作,指标完成率100%;成本指标:年初预算安排资金为255万元,实际支出255万元,指标完成率为100%。

(2)效益指标完成情况:完善的公路网标示体系,安全、高效、便捷的公路交通出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修项目:S214线坊田桥至湾滩段及延伸部分大修工程(K66+930—K68+900、K70+400—K73+600)属于该项目内工程,已完成了项目的交竣工验收工作,投资总额为1,115.42万元,由攀枝花市公路养护管理总段施工,四川恒盛路桥勘察设计有限公司设计,攀枝花顺畅交通建设工程试验检测有限公司工程交竣工验收试验检测。

(1)产出指标完成情况:数量指标:完成全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:已办理了交竣工验收,工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:在规定2019年内完成项目的交竣工验收工作,指标完成率100%;成本指标:项目资金预算1,035.42万元,未支付资金,指标完成率为0%。其中:S214线坊田桥至湾滩段及延伸部分大修工程(K66+930—K68+900、K70+400—K73+600)项目资金为276.60万元(工程费263.96万元,设计费8.49万元,工程交竣工验收试验检测费4.15万元),因2019年12月财政停止资金支付,未支付该项目资金,结余资金为758.82万元,2019年底已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程项目。

(2)效益指标完成情况:改善道路状况,保障车辆和行人安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

仁和总发乡G5高速出口至总发立新村大修工程:项目结余资金839.92万元,2019年底已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程的项目,等待市财政局的预算调整批复。

S214线仁和区段灾毁恢复重建项目:省道214 线银厂箐段新建桥梁及引道项目、省道214线K150+260—K160+300大田至平地恢复重建项目属于S214线仁和区段上的项目,建设规模:省道 214 线银厂箐段K152+120—K152+880)新建桥梁及引导工程,新建桥梁 65米/1 座,恢复受损路基、路面;投资总额为2,552.07万元,已支付2,511.38万元,目前欠工程项目资金40.70万元;省道 214 线大田至平地段(K150+260—K160+300)恢复重建工程,里程10.4公里,恢复重建损毁的路基、防护设施、路面和排水沟。投资总额为1,549.60万元,已支付1,499.85万元,目前欠工程项目资金49.75万元。

(1)产出指标完成情况:数量指标:完成全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成审计工作,指标完成率100%;成本指标:安排资金1,274.55万元,实际支付200万元,指标完成率为6.35%。其中:9.19应急抢险工程项目资金需要290.45万元(省道214 线银厂箐段新建桥梁及引道项目资金240.70万元、省道214线K150+260—K160+300大田至平地恢复重建工程49.75万元)。实际支付省道 214 线银厂箐段新建桥梁及引道项目需要项目资金200万元,目前欠项目资金90.45万元。该项目结余资金为984.10万元, 2019年底已向市财政局上报调整到2020年迎部检G353新庄大桥至清香坪公路路面大修工程项目。等待市财政局的预算调整批复。

(2)效益指标完成情况:改善道路状况,保障车辆和行人安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

国省干线大修工程项目: 2013—2018年期间完成的公路养护大中修工程项目共有17个项目,已完成交竣工验收工程、完成工程审计。

(1)产出指标完成情况:数量指标:17个大中修工程项目全部完成工程量,完成工程审计,完成交竣工验收工作,指标完成率为100%;质量指标:工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年已完成工程竣工验收工作,指标完成率100%;成本指标:国省干线大修工程项目资金3,293万元,国省干线大修工程项目已支付988.49万元,指标完成率为30.02%。其中:支付全部资金的项目有 4个,支付资金为187.42万元,指标完成率100%;支付部分资金的项目3个,支付资金为801.07万元,指标完成率37.73%,目前未付金额为1,322.26万元;未支付资金的项目10个,未支付金额为982.25万元,指标完成率为0%。2020年财政结转资金下达后立即给予支付。

(2)效益指标完成情况:改善道路状况,保障车辆和行人安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

公路安保工程(路侧护栏):完成交通标志标线、护栏的整治,减少公路安全隐患,提升公路安全防护能力,保障群众安全出行。

(1)产出指标完成情况:数量指标:项目有9个; G353红雅段交通标线整治工程;规范干线公路标线整治专项工程;机场路安保设施维护专项工程;完善炳清线标志标线和安防设施工程;部分重载交通路段安防设施专项整治;G108、G227、G353、S216线安防设施整治项目建议书、国省干线重点公路桥梁安防设施整治方案;金歇路安保设施维护专项工程;渡金线等限速调整项目。桥梁安全保证资金,已完成全部工作量,指标完成率为100%;质量指标:工作质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成工作,指标完成率100%;成本指标:项目资金242.44万元,实际支付资金为16.68万元,指标完成率为6.88%。因财政12月停止项目资金支付,225.76万元项目资金未支付,2020年财政结转资金下达后立即支付。

(2)效益指标完成情况:保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

(三)其他需要说明的情况

由于2019年底财政统一回收了部分指标,造成部分项目执行率降低。

(四)自评结论

2019年交通部门预算资金基本实现了年初设定的绩效目标,确保了资金使用的安全、有效、及时,提高了财政资金的使用效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离原因

一是预算绩效管理从业人员的专业素质不高;二是绩效目标设立不太科学,尤其是很多指标标由财务人员直接编制,没有通过业务科室;三是预算执行进度有滞后现象。

项目资金预算执行不及时,综合分析原因:一是参建单位计量资料编制不及时,造成预算资金不能及时支付。二是为强化资金安全管理,实施的项目均明确完成后支付尾款,导致预算执行不能按年时间比例支付。三是因审计政策调整,积累的已完成项目过多,根据相关支付原则,造成预算不能按时执行,只能待审计或财务竣工决算和竣工验收后才能完全支付质量保证金。

(二)改进措施

一是科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》和《政府会计准则》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

二是完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

三是统筹协调,厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多,找到问题的节点,才能对症下药,采取得力措施,降低运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并贯之研究的课题。

四是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平,加强业务培训,提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训,组织开展部门间、单位间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2019年交通运输局部门预算整体绩效评价结果将根据相关要求,在交通运输局网站http://jtj.panzhihua.gov.cn进行公开公示。

 

市财政局:

    为提高部门整体支出绩效评价质量,强化绩效管理,提高资金使用效益,根据《攀枝花市财政局关于开展 2019 年度部门预算整体绩效自评工作的通知》(攀财绩〔2020〕3号)文件要求,交通系统各预算单位对2019年度交通部门预算整体绩效进行了自评分析,现报告如下:

一、部门概况

1、主要职能

负责制订并实施全市公路、水路交通基础设施发展规划;负责指导全市公路管理和养护;负责全市交通建设市场和工程质量监管;负责全市公路、水路客货运输行业管理;负责全市水上交通安全监督和公路运输源头安全监管。2017年3月市政府常务会决定将保安营机场工作临时交由我局负责联系。

2、机构情况。

攀枝花市交通运输局下设5个二级财政预算单位,分别是市交通运输管理处、市地方海事局、市公路管理处、市交通建设工程质量监督站、市交通运输综合行政执法支队。

攀枝花市交通运输局机关设18个内设机构,包括办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科(党委办公室)、工会、机关党委

运管处为参照公务员法管理的事业单位,内设8科1室,包括办公室、财务统计科、安全法规科、道路客运管理科、城市客运管理科、货运管理科、机动车维修管理科、驾驶员培训管理科、综合业务科。

市地方海事局为参照公务员法管理的事业单位,机构级别副县级,内设3科1室:航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。

市交通运输综合行政执法支队为市交通运输局所属行政执法类事业单位,内设 5 个业务科室和 8 个综合行政执法大队,具体为:办公室、政策法规科、超限运输管理科、安全管理科、财务科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队和特勤大队,其中一大队、二大队、三大队、四大队实行派驻制,工作接受辖区地方政府的指导和监督。

市交通建设工程质量监督站为参照公务员法管理的事业单位,内设机构4个:质量监督室、安全监督室、综合办公室、试验检测管理室。

市公路管理处属于参照公务员法管理的事业单位,内设1室6科:办公室、财务科、工程管理科、养护管理科、计划管理科、路政信息科、安全法规科。财政预算资金包含2个单位(含攀枝花市交通建设工程造价站),造价站属于事业单位,因人员少,未单独设立财务,纳入公管处核算。

3、人员情况。

2019年交通运输局核定人员编制数53名,其中:行政编制46名,机关后勤事业编制7名。2019年底实有人员50名,其中:公务员43名,工勤人员6名,编内聘用人员1名。离休人员2名。

运管处核定编制数38人。2019年末公共预算财政拨款开支人数32人(其中参公人员21人、工勤人员11人),临聘人员17人,离休人员1人,退休人员25人。

海事局机构编制18名,领导职数9名,现实有在职人员14名,退休人员3名。原市水上应急救援中心在职人员4人。2019年6月和9月,因机构改革,水上应急救援中心2人连人带编划转市应急管理局,2人调入市交通建设工程造价站。其中:2人的相关人员经费和公用经费已调至应急管理局,另2 人因在海事局工作,相关人员经费及公用经费仍在海事局核算。

市交通运输综合行政执法支队2019年年末正式职工为69名(核定行政编制96名),退休人员9名,2016年8月开始退休人员的工资由社保负担,财政负担治理超限运输管理项目聘用人员86人。

质监站核定编制人数为18人,2019年末实有在编人数15人。

公管处人员编制36人(其中:公管处27人,造价站9人),实有正式职工32人(公管处23人,造价站9人),退休职工12人。

4、资产情况。

交通运输局机关2019年底固定资产账面价值为444.11万元,累计折旧319.43万元,固定资产净值124.68万元。无形资产原值16.7万元,累计折旧9.28万元,账面净值7.42万元。

市运管处2019年资产总量124.98万元。其中:流动资产40.6万元,占资产总量32.49%;固定资产净值83.36万元,占资产总量66.70%,无形资产1.02万元,占资产总量0.81%。固定资产原值677.54万元,无形资产原值3.98万元,原值中尚有实际已划拨或报废但暂未完成资产卡片下账流程的房屋和车辆。

海事局截止2019年底固定资产原值300.06万元,(其中:通用设备132.46万元,专用设备162.93万元,家具、用具等4.67万元),固定资产净值84.11万元。

市交通运输综合行政执法支队截至2019年底单位资产总计账面数(净值,下同)368.24万元。其中:流动资产0.23元,占0.06%;固定资产351.59万元,占95.49%;无形资产14.87万元,占4.03%;待处理财产1.55万元,占0.42%。原值中尚有实际已划拨或报废但暂未完成资产卡片下账流程的房屋和车辆。

市质监站2019年单位资产原值877.87万元,共252项,其中固定资产248项,原值875.11元,累计折旧794.05万元,固定资产净值81.06万元;无形资产4项,原值2.76万元。

市公管处2019年年底固定资产原值1079.66万元。其中:房屋及构筑物639.55万元,占59.23%;通用设备209.94万元,占19.44%;专用设备219.89万元,占20.37%;家具10.28万元,占0.95%。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2019年交通部门年初基本支出安排4,432.87万元,其中:工资福利支出3,566.6万元,日常公用支出657.51万元,对个人和家庭补助支出208.76万元。

交通局机关2019年年初基本支出1,195.63万元,其中工资福利支出886.63万元,日常公用支出183.81万元,对个人和家庭的补助支出125.19万元。实际支出1,298.48万元,其中:工资福利支出953.15万元,日常公用支出154.1万元,对个人和家庭的补助支出191.23万元。人员经费追加了132.56万元,公用经费追减了29.71万元。

市运管处2019年基本支出年初安排741.2万元,实际支出715.88元,中途财政根据实际奖金执行情况和社保政策调整追减了人员经费24.49万元,年底追减了公用经费0.83万元。

海事局年初基本支出安排349.63万元,实际支出323.47万元,其中:在职人员经费277.53万元,主要为在职人员工资、社保、公积金、车贴等开支。退休人员经费5.38万元,主要用于退休人员奖金、医疗保险、遗属补助等。日常公用经费40.56万元,主要用于日常业务开支,以及单位职工社保金不足部分。

市交通运输综合行政执法支队2019年基本支出年初安排1,267.63万元,实际支出1,247.68万元,中途财政根据实际奖金执行情况和社保政策调整减少了人员经费16.7万元,年底追减了公用经费3.25万元。

交通质监站2019年度基本支出年初安排预算253.98万元,实际支出247.26万元,其中人员经费支出216.17万元,日常公用经费支出31.09万元。

市公管处2019年年初基本支出安排624.80万元,其中:工资福利支出540.27万元,日常公用支出84.53万元。

2019年实际支出612.57万元,执行比例为98.04%,其中:工资福利支出535.11万元,执行比例为99.04%;日常公用支出77.46万元,执行比例为91.63%。因人员退休、公务接待费、公务用车使用费等原因节约开支,财政年底追减人员经费、公用经费资金12.23万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2019年交通部门年初项目安排14,983万元,包括:

局机关13,557万元:1、2019年援藏援彝干部人才补助5万元;2、重点工程建设管理费35万元;3、安全环保经费50万元;4、养路总段经费13,178.34万元;5、机场航线宣传费3.66万元;6、业务运行费63万元;7、机场大巴运营补贴60万元;8、交通视频网络使用费22万元;9、绿化、水毁抢险恢复及应急保通费140万元。

2019年实际支出13,395万元,交通视频网络使用费22万元和绿化、水毁抢险恢复及应急保通费140万元因年末财政收回指标未能支付。

运管处年初项目安排201.76万元:1、运管业务运行费24万元;2、公路运输量调查专项经费8.4万元;3、法律服务费6万元;4、公益广告宣传费用15万元;5、光纤租用及运行维护专项资金8万元;6、办公房租及物业费54万元;7、协管员包干经费81.36万元;8、12328热线运行经费5万元。

2019年实际支出195.85万元,业务运行费实际使用21.84万元,年底财政调减预算收回指标2.16万元,公益广告宣传费实际使用11.25万元,年底财政调减预算收回指标3.75万元。

海事局年初项目安排38万元,包括:1、航道维护经费7万元;2、安全环保经费10万元;3、水上安全工作巡航、巡查经费支出21万元。

2019年实际支出34.73万元,其中:航道维护经费支出4.76元,安全环保经费支出8.97万元,水上安全工作巡航、巡查经费支出21万元。

交通综合执法支队年初项目安排606.23万元,包括:1、超限站运行经费85.82万元;2、强制执行费14万元;3、应急处理专项经费20万元;4、执法服装及执法装备购置费20万元;5、治超经费431.41万元;6、安保设施维护费和路产修护费35万元。

2019年实际支出623.12万元,其中:超限站运行经费实际使用85.82万元;强制执行费实际使用14万元;应急处理专项经费实际使用20万元;执法服装及执法装备购置费实际使用6.35万元,年底财政调减预算收回指标13.65万元;治超经费实际使用445.03万元,协助执法人员包干经费调标增加13.62万元;安保设施维护费和路产修护费实际使用51.92万元,2019年共收缴路产修护费58.57万元。

交通质监站2019年度部门项目资金预算70.48万元,包括:1、安全环保经费10万元,2、质量检测费50万元,3、工伤职工医疗费0.48万元,4、专家技术服务费10万元。

2019年实际支出41.43万元,年末财政收回质量监测费指标29.05万元。

公管处2019年部门预算项目安排509.53万元。其中:(1)公路桥梁养护培训费1万元;(2)公路数据库更新3万元;(3)超限运输行政许可桥梁验算费30万元;(4)公路信息发布费5万元;(5)桥梁检测费240万元;(6)工伤人员社保费1.33万元;(7)安全环保经费10万元;(8)数据传输平台及网络通讯费8万元;(9)业务运行费(造价站)4.2万元;(10)桥梁拆除工程200万元;(11)业务运行费(公管处)7万元。

2019年部门预算项目使用75.07万元,执行比例为14.73%。其中:(1)公路桥梁养护培训费1万元;(2)公路数据库更新2.89万元;(3)超限运输行政许可桥梁验算费21.85万元;(4)公路信息发布费4.99万元;(5)桥梁检测费4.54万元;(6)工伤人员社保费1.33万元;(7)安全环保经费5.77万元;(8)数据传输平台及网络通讯费7.79万元;(9)业务运行费(造价站)4.2万元;(10)桥梁拆除工程13.71万元;(11)业务运行费(公管处)7万元。财政年底收回部门预算项目资金434.46万元。

(二)追加预算安排及支出情况

2.1交通局机关

2019年追加预算16,536.94万元,其中:

1、基本支出追加预算132.56万元,包括工资福利支出66.52万元,主要是2018年目标绩效和一次性奖励,增人增资等;对个人和家庭补助支出66.04万元,主要是丧葬抚恤费等。

2、项目支出追加预算16,404.38万元,包括:(1)“十四五”规划前期重大研究课题工作经费8万元;(2)2019年政府顾问和政府特聘专家工作津贴1万元;(3)市级挂职干部(人才)补助3.47万元;(4)省级生态环境保护专项资金50万元;(5)2018年度争取资金工作经费10万元;(6)普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元;(7)取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元;(8)2019年车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元;(9)西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元;(10)攀枝花康养旅客列车开行费用120万元;(11)普通国省道提档升级工程可行性研究报告编制经费119.7万元;(12)炳二区综合客运中心项目清算审计工作基本服务费24.83万元;(13)攀枝花火车南站长途汽车客运站项目前期工作经费10万元;(14)机场迁建及攀盐高速公路前期工作经费47.54万元;(15)机场迁建选址技术咨询服务费58.4万元;(16)保安营机场持续安全运行论证评价咨询服务费143.36万元。

2.2运管处

2019年追加预算2,886.48万元,其中:

1、基本支出追加预算32.15万元,均为人员经费正常增支情况,全部使用完毕。

2、项目支出追加预算2,854.33万元,包括:(1)出租车2018年油补清算中央转移支付2,675.83万元;(2)主动安全智能防控系统省级补助178.5万元。

2.3市海事局

2019年基本支出追加预算70.1万元,均为人员经费,用于目标绩效奖及工资支出,全部使用完毕。

2.4交通运输综合行政执法支队

2019年基本支出追加预算19.41元,均为人员经费正常增支情况,全部使用完毕。

2.5质监站

2019年基本支出追加预算安排6.21万元,为人员经费正常增支,全部使用完毕。

(三)专项资金安排及支出情况

3.1交通局机关

2019年专项资金包括:1、省级生态环境保护专项资金50万元,实际支出50万元;2、普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元,因项目业主变更,重新办理相关前期手续,项目尚未实施;3、取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元,实际支出8,748.58万元; 4、2019年车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元,因项目业主变更,重新办理相关前期手续,项目尚未实施;5、西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元,根据项目进度,按合同规定支付63.2万元,结转16.8万元。

3.2运管处

专项资金包括:1、出租车2018年油补清算中央转移支付2,675.83万元,实际支出2,675.83万元;2、主动安全智能防控系统省级补助178.5万元,实际支出178.5万元;3、上年度结转货车冲洗专项经费55万元,支出55万元。

3.3海事局

专项资金支出4.5万元,为上年度应返还额度,总计450万元,由省补资金225万元和地方自筹资金225万元组成,用于“攀枝花市水上应急救助站”的建设。截止2019年底使用4.5万元。

3.4交通运输综合行政执法支队

专项支出包括:1、货车冲洗专项经费35万元,为上年度结转资金;2、追加2019年征管成本3.7万元。

3.5公管处

2019年安排中央车购税资金--公路网命名车购税资金255万元。2019年支出完毕。执行比例为100%

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

4.1交通局机关

2019年其他收入12.21万元,为银行存款利息收入。

2019年年初结转结余资金包括:1、结转上年政府顾问和政府特聘专家工作津贴1万元;2、结转上年绿化、水毁抢险恢复和应急保通费180万元;3、结转上年总段经费1,194.45万元;4、结转上年取消政府还贷二级公路收费专项支出4,032.58万元;5、原专项资金账户以前年度利息收入等结转结余资金134.55万元。

2019年年末结转结余资金包括:1、西部大开发重点项目前期工作专项补助结转资金16.8万元;2、其他账户利息收入等结转资金146.68万元。

4.2运管处

2019年其他资金年初结转结余41.64万元,本年收入1.9万元,本年实际支出23.25万元,年末结转结余20.29万元。

4.3海事局

其他资金主要为自有资金帐户资金,2019年度收入0.17万元,支出3.55万元,主要财务支付业务购买支票,支付电汇业务开支,以及用于弥补单位安全工作、社保经费缺口。

4.4交通运输综合行政执法支队

其他资金年初结转结余6万元,本年收入1.03万元,本年实际支出6.94万元,年末结转结余0.09万元。

4.5公管处

1、其他资金收支使用情况

2019年收到9.19应急抢险工程项目资金948.72万元,2019年支付845.04万元,执行比例为89.07%。剩余103.68万元,按照工程项目相关管理规定,竣工验收后立即支付。

2、结转结余资金使用情况

2018年结转结余资金为7,828.82万元,其中:结转资金3,595.04万元,结余资金为4,233.78万元。

(1)结转财政资金执行情况

结转资金3,595.04万元,实际支出203.79万元,执行比例5.67%,项目有8个。(新雅江大桥大修工程同时在公路养护、公路运输管理科目安排了资金

①城乡社区支出结转资金为3,149.89万元,项目3个。其中:米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修1,035.42万元;仁和总发乡G5高速出口至总发立新村大修839.92万元;S214线仁和区段灾毁恢复重建项目1,274.55万元。截止12月项目使用资金为200万元,执行比例为6.35%。米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修项目:2019年未支付项目资金,S214线坊田桥至湾滩段及延伸部分大修工程属于该项目工程,已竣工验收,还欠工程项目资金 276.60万元,项目结余资金758.82万元,已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程项目。仁和总发乡G5高速出口至总发立新村大修:项目已完工,项目结余资金839.92万元,已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程项目。S214线仁和区段灾毁恢复重建项目:2019年实际支付200万元,执行比例为15.69% ,工程项目已审计,还欠工程资金90.45万元,该项目结余资金为984.10万元。已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检的G353新庄大桥至清香坪公路路面大修工程。

②公路养护结转资金262.05万元,项目有4个其中:新雅江大桥大修工程252万元,老密地大桥拆除6万元,公路数据库更新费3.79万元、信息发布费0.26万元;截止12月份实际支付项目金额为3.79万元,执行比例为1.45%。4个项目中有3个项目未支付。其中:新雅江大桥大修工程根据工作职能调整,由攀枝花市公路养护管理总段为业主;老密地大桥拆除目前正在实施;公路信息发布费0.26万元不再实施由市财政局收回。公路数据库更新费已执行完毕3.79万元。

公路运输管理结转资金183.10万元,项目有2个,未支付资金。其中:新雅江大桥大修工程166.38万元,交通应急保障16.72万元。新雅江大桥大修工程资金需划拨给市公路养护管理总段

(2)结余资金执行情况

结余资金4,233.78万元,实际支出1,397.63万元,执行比例为33.01%。项目有 38 个。

①国省干线大修工程项目3,293万元,项目有17个,国省干线大修工程项目实际支付988.49万元,执行比例为30.02%;支付全部资金的项目有 4个,支付资金187.42万元。项目为:G353新庄大桥至清香坪段公路路面大修项目5.04万元、G227线总发乡立新村至坪地镇段公路路面大修工程11.33万元、G353银江镇倮果村至渡口村段公路路面中修项目6.32万元、S310线原西区格里坪镇龙洞街道段路面大修工程164.73万元。支付部分资金的项目3个,支付资金为801.07万元。S310线东区银江镇至倮果段大修工程1.07万元、省道214线K0+000—K45+746段路面大修工程200万元、省道310线K186+732—K197+982段路面大修工程600万元;未支付资金的项目有10个:S310线红格至雅江桥段大修工程、G108线仁和区大龙潭至挖断路段大修工程、S216线渔门三叉口至同德富邦公司段大修工程、S216线同德富邦公司至西区河石坝段大修工程、S310线客运中心至新庄大桥段大修工程、S310线雅江桥至倮果桥段路面病害处治工程、金歇路金江至倮果桥段中修工程、S214线米易丙谷至垭口段大修工程、S214线桐子林至方家沟段大修工程、S214线仁和区路歇桥至总发段大修工程。

②公路安保工程(路侧护栏)242.43万元,项目有9个,实际支付资金16.67万元,执行比例为6.88%。G353红雅段交通标线整治工程;规范干线公路标线整治专项工程;机场路安保设施维护专项工程;完善炳清线标志标线和安防设施工程;部分重载交通路段安防设施专项整治;G108、G227、G353、S216线安防设施整治项目建议书、国省干线重点公路桥梁安防设施整治方案;金歇路安保设施维护专项工程;渡金线等限速调整项目;桥梁安全保证资金。

攀枝花金沙江大道东段绿化养护费233万元,实际支付233万元,执行比例为100%。

危桥改造质保金25.49万元,项目3个。其中:马家田桥维修抢险工程18.82万元;倮果大桥危桥整治3.73万元;阿基鲁橄榄河双沟1、2号2.94万元。实际支付危桥改造质保金19.49万元,执行比例为76.48%。

新雅江大桥大修199.86万元,未支付资金,需划拨给攀枝花市公路养护管理总段。

水毁恢复前期费10万元项目有5个:省道216线(K677+893.9—K677+944.1/K688+340—375)水毁修复工程施工设计费;S214攀莲镇观音村涵洞恢复施工图设计费;S216线K656+058—K656+094段水毁恢复工程施工图设计费;凉风坳隧道维修加固设计费;G108线K3025段水毁恢复工程施工图设计费。水毁恢复前期费项目已实施完毕,项目资金未支付。

公路路况PQI检测费130万元,实际支付39.98万元,执行比例为30.75%,该项目为2019—2021年实施完毕,资金将分三年实施。

老密地大桥拆除费100万元。实际支付资金100万元,执行比例为100%。

三、绩效目标完成情况分析

(一)实际财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:2019年交通部门年初部门预算19,415.87万元,其中:工资福利支出3,566.6万元,日常公用支出657.51万元,对个人和家庭补助支出208.76万元,项目支出14,983万元。基本支出按照年初安排,用于交通局机关及运管处、公管处、综合执法支队、质监站、海事局人员开支和单位运转支出。项目支出按照年初安排,分别用于项目开支。

质量指标:2019年交通部门年初部门预算基本支出和项目支出均按照年初预算设定绩效目标完全保证了人员经费需求和部门正常工作开展,并取得较好的成绩。

扎实推进综合交通运输体系建设。2019年全市交通投资创“十三五”以来新高,完成投资27.6亿元,同比增长超70%。一是高速公路建设实现新跨越。攀枝花至大理(四川境)高速公路累计完成投资55亿元,预计今年建成通车;攀枝花至宜宾高速宁南至攀枝花段控制性工程开工,攀枝花至盐源高速和绕城东段高速公路已完成工可报告评审。二是国省干线建设取得新成效。持续推进国省干线大中修和病危桥维修加固,完成大中修里程56公里。金沙江三堆子大桥建成通车。三是农村公路建设有了新进展。全面推进脱贫攻坚,助力美丽乡村发展,新改建农村公路168.8公里,完成省级目标任务80公里的210%,工作进度位于全省前列。

持续推动交通运输行业转型升级。一是基础设施“补短板”加快落地。积极推进机场迁建前期工作,成功纳入中国民用航空发展“十三五”中期调整范围。二是运输结构调整加速推进。出台《推进运输结构调整三年行动方案》,重点推进密地物流园区公铁联运、马店河港口公铁水联运项目规划建设,货运行业小、散、弱现状有效改善。全年完成公路运输客运量2,360万人次、公路货运量11,966万吨、水路客运量 40万人、水路货运量28万吨,增幅均超10%。三是道路货运不断升级。引导攀钢等企业通过积微物联平台获取货运配载信息,有效减少货运返空率。探索推进交邮合作,开通县级邮路2条、乡级邮路7条,助推一批物流企业扎根农村,工作做法得到省厅领导认可。

稳步提升交通运输公共服务能力。一是航空出行更加便捷。保安营机场航线增至11个,旅客吞吐量突破54万人次,增长40 %,增幅居全省前列。二是城市公交体系不断完善。健全完善城市公共交通补贴机制,财政对公交划拨1.2亿元补贴。新增及优化公交线路17条,实现所有线路无人售票,累计发行交通一卡通2.22万张。三是补员点设置更加合理。注重深化改革,投资120万元,建成6路公交首末站和长途客运补员点,规范了乘车秩序。四是道路客运创新发展。出台《攀枝花市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》,开展巡游出租汽车运价调整,结束我市出租汽车长达8年未调价的历史;积极争取5000-7000万元中央车购税补助资金,已经省厅上报交通运输部核查。新增通客车建制村65个,实现所有建制村100%通客车。积极推进交旅融合发展,开通攀枝花至木里直通车,满足藏区群众到攀就医就学和旅游需求,得到市委、市政府高度肯定。

圆满完成抢通保运保生产任务。去年7月成昆铁路断道以后,在省厅的大力支持下,切实做好客运运力保障工作,投入客运班车5144班次、运送旅客6.1万人次,圆满完成了开学和节假日旅客运输任务。2019年12月和2020年1月16日恢复了2趟攀枝花至成都客运列车,比原定通客运时间提前了半年。积极协调成都局、昆明局集团公司有序做好动车开行前期准备工作,2020年1月9日,正式开通成昆铁路复线扩能改造工程攀枝花南至昆明动车,开启了攀枝花“动车时代”。

积极构建交通运输行业治理新格局。精简压缩交通35项政务服务事项办结时限至50%以上,实现群众办事“最多跑一次”。开展安全生产检查1300余次,排查整改隐患700余起(处),开展防汛、消防应急演练30次,应急处置能力不断提升。切实维护交通行业秩序,全年共查处出租车拒载、议价违规行为139起,非法客运行为133起,货车超限、抛洒污染违规行为462起,累计罚款246万元。

时效指标:2019年交通工作均按照年初设定计划,有序推进,圆满完成各项任务。

成本指标:根据财政安排,2019交通预算在2018年预算的基础上整体压缩了5%,在成本压缩的情况下,仍然圆满完成了各项既定目标。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益指标:2019年,金沙江三堆子大桥建成通车,完成国省干线大中修里程56公里,新改建农村公路168.8公里,完成省级目标任务80公里的210%,全年完成公路运输客运量2,360万人次、公路货运量11,966万吨、水路客运量 40万人、水路货运量28万吨,增幅均超10%。引导攀钢等企业通过积微物联平台获取货运配载信息,有效减少货运返空率。探索推进交邮合作,开通县级邮路2条、乡级邮路7条,助推一批物流企业扎根农村,为全市经济发展进一步打破了交通瓶颈,全面推进脱贫攻坚,助力美丽乡村发展。

社会效益指标:2019年进一步提升了交通公共服务能力,保安营机场航线增至11个,旅客吞吐量突破54万人次,增长40 %,增幅居全省前列。健全完善城市公共交通补贴机制,新增及优化公交线路17条,实现所有线路无人售票,累计发行交通一卡通2.22万张。投资120万元,建成6路公交首末站和长途客运补员点,规范了乘车秩序。新增通客车建制村65个,实现所有建制村100%通客车。积极推进交旅融合发展,开通攀枝花至木里直通车,满足藏区群众到攀就医就学和旅游需求。去年7月成昆铁路断道以后,切实做好客运运力保障工作,投入客运班车5,144班次、运送旅客6.1万人次,圆满完成了开学和节假日旅客运输任务。2019年12月和2020年1月16日恢复了2趟攀枝花至成都客运列车,比原定通客运时间提前了半年。

生态效益指标:2019年交通发展深入落实绿色交通发展理念。印发《攀枝花市人民政府办公室关于促进道路货运健康发展的通知》,督促200余家企业安装计量设备,冲洗进城货运车辆8,000余台次。全年投入新能源公交车辆70台,累计投入215台。投入230万元开展公交车辆尾气整治专项行动。积极研究换电重卡,圆满完成10万辆在籍车辆ETC安装。建立货源企业、运输企业、从业人员灰黑名单制度和工作档案,纳入信用管理体系。全年共查处脏车3,000余台次,现场整改1,500余台次,劝返183台次,将8家企业、48名驾驶员纳入灰名单,1家企业、1名驾驶员纳入黑名单。

可持续影响指标:进一步完善交通路网结构,打破交通瓶颈,规范交通治理,促进交通持续向好发展。

(3)满意度指标完成情况分析

通过交通公共服务能力的进一步提升,群众满意度进一步提高。

 2、市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

2.1交通局机关

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:2019年市级专项(项目)资金共计13,941.3万元,包括:1、2019年援藏援彝干部人才补助8.47万元;2、重点工程建设管理费35万元;3、安全环保经费50万元;4、养路总段经费13,178.34万元;5、机场航线宣传费3.66万元;6、业务运行费63万元;7、机场大巴运营补贴60万元;8、 “十四五”规划前期重大研究课题工作经费8万元;9、2019年政府顾问和政府特聘专家工作津贴1万元;10、2018年度争取资金工作经费10万元;11、攀枝花康养旅客列车开行费用120万元;12、普通国省道提档升级工程可行性研究报告编制经费119.7万元;13、炳二区综合客运中心项目清算审计工作基本服务费24.83万元;14、攀枝花火车南站长途汽车客运站项目前期工作经费10万元;15、机场迁建及攀盐高速公路前期工作经费47.54万元;16、机场迁建选址技术咨询服务费58.4万元;17、保安营机场持续安全运行论证评价咨询服务费143.36万元。

以上资金均按年初设定绩效目标用于项目开展。

质量指标:2019年交通圆满完成了各项既定目标。

市公路养护管理总段全年完成路面修补20,000余平方米,应用“新工艺”——贴缝带处治路面裂缝11,000余米、“新材料”—SMC改性沥青混合料200余吨,路面灌缝93,500余米,维修结构物800余立方,安拆里程碑、百米桩2,663块,更换边沟盖板800余块,修复损坏的波形护栏5,000余米,修补人行道1,600余平方米,补划标线6,100平方米,修剪倮渡北线、G227线平大路和G108线等路段高危行道树木近4,000株。

大通道建设取得新进展。攀大高速公路预计年度完成投资14亿元,累计完成总体形象进度的85%。攀宜高速公路将于2019年底前实现控制性工程开工建设,计划完成投资1.2亿元。攀盐高速和绕城东段高速公路已完成工可报告评审工作,下一步将开展项目立项相关工作。

民航发展取得新成效。西双版纳—攀枝花—沈阳直飞航线已于6月10日开通。6月28日,已成功加密1班攀枝花—重庆航线。攀枝花—桂林直飞航线将于10月29日正式开通。积极开展机场迁建工作,目前,《机场迁建项目选址报告》及《选址阶段飞行性能分析报告》《选址阶段飞行程序预先研究报告》《选址阶段临时气象站气象统计分析报告》已编制完成,正在积极上报相关专题报告。已开工建设保安营机场供油设施改造项目、污水处理站项目、货运楼重建项目及停机坪扩建项目,2019年底建成投入使用;积极开展安检信息系统、离岗系统、盲降系统建设项目招标工作,力争2019年年底开工建设。积极推进无人机及通用航空发展,2019年底前与四川通用航空投资管理有限责任公司签订《攀枝花市人民政府 四川通用航空投资管理有限责任公司无人机项目战略合作协议》和《攀枝花市人民政府 四川通用航空投资管理有限责任公司无人机测试基地项目合作补充协议书》,积极推进相关工作。

围绕“平安交通”建设这一主线,认真落实行业安全生产管理监管和企业主体两个职责,坚持不懈推进持续开展安全隐患排查治理、企业安全生产诚信管理、荒野安全监管标体系建设。强化交通应急管理,提升安全生产保障,实现了交通运输行业平稳向好发展,各项工作有序推进。

积极协调成都局、昆明局集团公司有序做好动车开行前期准备工作,2020年1月9日,正式开通成昆铁路复线扩能改造工程攀枝花南至昆明动车,开启了攀枝花“动车时代”。

时效指标:2019年交通各项目均按照既定计划有序推进。

成本指标:在努力完成各项工作的同时,本着勤俭节约的原则,严格控制成本支出,争取资金的效益最大化。

市公路养护管理总段在职人员经费年度预算8,225.79万元,实际发放8,052.43万元。日常公用经费年度预算705.61万元,实际开支576.2万元。对个人和家庭补助支出年度预算2,618.6万元,实际开支2,625.93万元。公路及桥隧小修保养费年度预算1,078.34万元,实际发生小修保养费1,159.91万元。养护事业发展费年度预算32万元,实际开支21万元。其他经费年度预算518万元,包括调资款500万元和寒婆岭隧道电费18万元,实际完成数518万元。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益指标:通过高速公路建设,航线加密,动车开行,进一步打通了出攀通道,节约了民众出行成本和产品运输成本,大力促进了我市经济发展。

社会效益指标:通过交通发展,进一步打破我市交通瓶颈,加快推进“两城”建设和“一枢纽五高地”建设,全面融入成渝地区双城经济圈,融入中缅经济走廊、西部陆海新通道,加快建设川西南滇西北区域中心城市和四川南向开放门户。

可持续影响指标:进一步完善交通路网结构,打破交通瓶颈,促进交通持续向好发展。

(3)满意度指标完成情况分析

通过国省干线公路养护,进一步提升了民众出行的舒适感;通过高速公路建设,航线加密,动车开行等措施,进一步打通了出攀通道,节约了民众出行的经济成本和时间成本,让民众出行更加便利,全面提升了交通公共服务能力,群众满意度进一步提升。

2.2市运管处

运管业务运行费:(1)产出指标完成情况:全年累计完成许可2,084件,完成公共服务2万多件,各种源头检查800多次,印刷资料5万多份,完成2019年设定的数量指标、成本指标,年初预算24万元,因财政收回部分指标,全年实际支付21.84万元,执行率91%。

(2)效益指标完成情况:保障了道路客运、城市客运、维修、货运、驾培、行业源头安全监管等道路运输管理工作的正常开展,促进了行业较好的发展。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度80%以上。

公路运输量统计调查专项经费:(1)产出指标完成情况:运输量月报调查样本每月平均为32.5辆车、1家企业、3家客运站,货运专项调查样本规上企业13家、规下业户103户,完成了2019年设定的数量成本指标,全年预算8.4万元,实际支付8.4万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了运输量调查和其他道路运输统计工作的正常开展,报表质量达到行业要求,总周转量同比增幅为7.6%,高于全省平均水平0.3个百分点,为我市第三产业增加值提供了有力的支撑。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度80%以上。

法律服务费:(1)产出指标完成情况:聘请法律顾问1人,法律业务培训1次,基本达到了2019年设定的数量指标,成本指标总额与设定一直,但具体分项有不一致情况,全年预算6万元,实际支付6万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了我处法规工作的正常开展,提升了我处管理和服务水平,降低风险。

(3)满意度指标完成情况:达到满意度95%。

公益广告费用:(1)产出指标完成情况:每月公益广告宣传条数平均在4条以上,达到2019年设定的数量指标,年初预算15万元,因财政收回部分指标,全年实际支付11.25万元,执行率75%。

(2)效益指标完成情况:通过出租车LED屏幕对我市重大事项和行业进行宣传,取得良好的宣传效果和社会效益。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

运政管理系统光纤租用、运行维护专项经费:(1)产出指标完成情况:网站并入主管局,不再单独支付域名费,但设备老化维护成本升高,总成本与设定数量指标一致,但分项有差异,全年预算8万元,实际支付8万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了我处信息化办公和专用网络的正常运行和维护管理。(3)满意度指标完成情况:未完全达到设定的群众满意度90%以上指标,因部分信息查询还不太方便,系统需持续优化。

办公房租及物业费:(1)产出指标完成情况:租用办公室900多平米,车位15个,根据合同按时支付租金、物业费等,达到了年初设定的数量、成本指标,全年预算54万元,实际支付54万元,执行率100%;

(2)效益指标完成情况:保障了我处正常办公运转,方便了群众办事。

(3)满意度指标完成情况:达到职工众满意度95%以上。

协管员包干经费:(1)产出指标完成情况:全年解决就业岗位、聘用协管员18人,按月缴纳社保、发放工资,达到了设定的指标,全年预算81.36万元,实际支付81.36万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:保障了运管业务工作的开展和单位的正常运转,保障了合同工的权益。

(3)满意度指标完成情况:达到被聘人员满意度95%以上。

12328热线工作经费:(1)产出指标完成情况:24小时值守,保持值守人员3人轮流在岗,平均每月接热线电话500个左右,按时支付劳务费,达到了2019年设定的数量指标、成本指标等,全年预算5万元,实际支付5万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:12328热线服务为群众提供了高质量的答疑服务,较好地树立交通形象,提升了服务质量。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2.3海事局

航道维护经费:(1)产出指标完成情况分析:做好航道维护和清障工作,结合扫黑除恶水运行业治乱专项行动,加大对非法营运船舶打击力度,全年开展12次巡航检查,组织对全市9家水路运输企业规范化建设2次培训。完成对全市9家水运企业年度核查,合格率100%。

积极对接三峡集团做好乌东德电站蓄水期航道维护、整治和水上交通安全监管等工作。协调和参与乌东德库区蓄水期航道整治维护会议2次。积极推进金沙江下游航运开发前期工作,组织人员到凉山州会理、会东,云南禄劝、元谋4县实地调研矿产资源分布及流向流量和港口规划建设情况,为启动攀枝花港马店河作业区建设提供一手资料。

完成全市12个防洪桩建设计划和设计4.4万元,积极对接三峡集团关于乌东德库区蓄水后航道维护,航道整治,通航秩序相关工作差旅费等0.36万元。

年初预算安排7万元,由于年底财政调减预算收回指标2.24万元,实际支付4.76万元;执行率68%。

(2)效益指标完成情况分析:打击非法营运、维护水路秩序,促进了水运沿线各地区产业发展,降低了水运运输成本,将增加从业人员经营收入,致富能力持续增强,全年未发生水上交通事故,产生安全效益。

将绿色发展要求贯穿航道维护工程全过程,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色水运。

(3)满意度指标完成情况分析:完成全市12个防洪桩建设计划申报和施工图设计等工作,为船舶航行提供了安全保障,受到从业人员的一致好评。水路运输从业人员满意度90%以上。

安全环保经费:(1)产出指标完成情况分析:组织开展全市水运行业环保专项督查 16 次,下发督查通报和整改通知书 6 份,印发监管联单300本,免费发放至各水运企业和船主;组织开展监管联单使用培训班2次,参培人员60余人次;加大港口和船舶污染物收集转运和处置设施建设力度,完成了77.3%的建设任务。购买制式短袖衬衫2套、内穿长袖衬衫2套、制式长袖衬衫1套、皮带1根16,935.4元。开展市航务海事系统执法人员培训、法制宣传。充分发挥QQ、微信公众号及电视、报刊等媒体作用,通过海事微信公众号搭建网上受理行政许可平台,实现全部海事行政许可事项网上申报全年共受理各类审批事项218件,办结218件,办理及时率100%。年初预算安排10万元,年底财政调减预算收回指标1.03万元,实际使用8.97万元,执行率89.7%。

(2)效益指标完成情况分析:通过精神文明建设,三化建设,提升海事执法队伍形象,通过微信平台的使用,方便船舶从业人员办理相关业务申请,得到一致好评。

(3)满意度指标完成情况分析:从业人员满意度95%以上。

水上安全工作巡航、巡查经费:(1)产出指标完成情况分析:全面开展“春运”“国庆”和汛期等重点时段重点时期水上交通安全巡航巡查、安全监管;全年召开全市海事、航务工作会1次,季度工作会4次,全市水上交通安全管理人员培训、航务海事执法人员培训、水运行业环保培训、水运企业管理人员培训、船舶从业人员培训以及乡镇管船人员培训各1次;开展冲锋舟应急训练4次,配合应急管理局开展应急拉练1次;全年开展水上安全巡航巡查26航次;开展了为期一个月的乡镇自用船舶专项整治行动,进一步厘清了乡镇自用船安全管理主体责任,专项整治行动共取缔自用船3艘,完善自用船登记手续172艘,全市登记在册乡镇自用船2,100艘。重新辨识和定级了全市 22 处水上交通风险源,梳理并制定了管控措施。全市航务海事机构累计开展水上交通安全检查920次、巡航检查230次、出动执法车辆704辆次、出动执法艇230艘次、出动执法人员2,277次、检查船舶3,587艘次、检查渡口码头684座次、查出隐患16起、完成整治16起、发布预警信息10,822条。

切实做好船艇日常维护,确保执法救援装备处于良好状态。一是强化“川海巡229”执法船的使用、维护工作,对主机辅机及电气设备等进行维护保养1次,对全船内装设施维修改造1次。二是对海事应急冲锋舟汽油挂机进行维护保养2次。

年初预算安排21万元,实际使用21万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况分析:通过执法检查、安全会议和船员培训提升广大从业人员服务意识,形成水路从业人员优质服务氛围;建立水上交通安全监督管理责任体系,划分水上交通风险源,并落实相关管控措施,综合排查治理水上交通安全隐患;对违法违章行为进行惩戒,落实各项安全管理制度,安全效益得到了很好的体现。建立港口和船舶污染接收转运处置设施建设方案和建设任务按期完成,建立水运行业污染物接收转运处置联单制度和联合监管制度,严厉打击港口和船舶污染物非法排放等违法行为,为构建绿色交通提供了重要保障。

(3)满意度指标完成情况分析:从业人员满意度90%以上。

2.4交通运输综合行政执法支队

超限站运行经费:(1)产出指标完成情况:2019年全年,超限站值守10,309人次执法车辆3,938台次,超限站检测货运车辆1,213,360台次。全年经检测货运车辆超限率控制在3.5%以内,非法超限运输卸载率不低于90%。完成2019年设定的数量指标、成本指标,年初预算85.82万元,全年实际支付85.82万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:有效制止超限运输车辆,消除安全隐患;保护公路、桥梁及公路设施;保障了道路货运、行业源头安全监管等道路运输管理工作的正常开展,促进了道路运输市场健康有序的发展。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

治超经费:(1)产出指标完成情况:全年解决就业岗位、聘用协管员86人,按月缴纳社保、发放工资,达到了设定的指标,全年预算431.41万元,实际支付445.03万元,执行率103%。

(2)效益指标完成情况:保障了交通运输综合执法工作的开展和单位的正常运转,保障了合同工的权益。

(3)满意度指标完成情况:达到被聘人员满意度95%以上。

强制执行费:(1)产出指标完成情况:实施卸载车辆90,324台次,卸载货物29,730.15吨, 查获抛洒污染公路及运输车辆不遮盖篷布或篷布遮盖不严违法行为378起,检查发现脏车4,143台次,教育批评4,143人次,查处道口污染81起,办结非法营运179件,出租车甩客、拒载、议价160件。 达到了设定的指标,全年预算14万元,实际支付14万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:对违法违规车辆进行强制执行暂扣,消除安全隐患,保障车辆出行安全。

(3)满意度指标完成情况:群众满意度95%以上。

应急处理专项经费:(1)产出指标完成情况:开展岗工作应急演练培训189次,抢险、施救约35次,纠正占道经营、公路堆占等行为149起。达到了设定的指标,全年预算20万元,实际支付20万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:对突发事件进行及时响应,确保妥善处理突发事件,提高应急抢险能力。

(3)满意度指标完成情况:群众满意度90%以上。

执法服装及执法装备购置费:(1)产出指标完成情况:购置88套制式执勤服;进行了执法文书系统维护;发放告知书、口袋书22,000余份,签订承诺书6,000余份。完成2019年设定的成本指标,年初预算20万元,因财政收回部分指标,实际下达指标6.35万元,全年实际支付6.35万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:按照相关要求统一着装,提升单位执法人员形象,规范执法。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

安保设施维护费和路产修护费:(1)产出指标完成情况:纠正占道经营、公路堆占等行为149起;查处路产受损案151件,挽回路产损失58.57万元。完成2019年设定的数量指标、成本指标,年初预算35万元,全年实际支付51.92万元,执行率148%。

(2)效益指标完成情况:消除安全隐患,保护公路桥梁及公路设施,保护车辆、行人安全,减少交通事故发生。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2.5质监站

安全环保经费:数量指标:一是安全生产监督检查130次(包括高速公路、地方重点、大中修、赔偿道路等日常监督检查及区县农村公路督导);二是知识培训4人次(跟工程相关知识培训,包括质量、安全、环保等);三是开展工程相关宣传40次(包括悬挂横幅、印发宣传单、宣传册等;四是安全环保相关其他费用。质量指标:项目安全环保监督纳入监督范围的建设项目100%覆盖。时效指标:2019年12月前已100%完成。成本指标:一是安全生产监督检查130次(包括高速公路、地方重点、大中修、赔偿道路等日常监督检查及区县农村公路督导),平均900元/人次,共11.7万元;二是安全环保相关其他费用1.85万元。总合计13.55万元,执行率100%。社会效益指标:保护国家和人民生命财产安全,预防和减少安全责任事故发生,推动平安交通建设上台阶。建设项目优质环保建成。生态效益指标:打赢交通建设领域环境保护“三大战役”,促进交通建设领域绿色健康发展。满意度指标:部门满意度≥100%。

质量检测费:数量指标:高速公路抽检,根据《公路水路工程质量监督规定》运输部令2017年第28号,抽检1次;国省干线提档升级改造工程,根据《重点抽检的通知》抽检2次。质量指标:项目质量抽检覆盖率100%。时效指标:2019年12月前已100%完成;成本指标:抽检费用合计20.6万元,执行率100%。社会效益指标:项目一次性验收合格率达到100%。满意度指标:工程管理部门满意度≥100%。

专家技术服务费:数量指标:聘请机电、地质灾害、试验检测、安全、环保、土建等范围领域内的专家,12人*次。质量指标:更好地管控项目质量安全环保动态,提升工程质量安全环保监督能力,维持单位会计工作正常运转。时效指标:2019年12月前已100%完成。成本指标:聘请机电、地质灾害、试验检测、安全、环保、土建等范围领域内的专家,12人*次,平均5,500元/人*次(包括专家服务费、差旅费、食宿费等),合计6.6万元;其他相关费用0.2万元,共6.8万元,执行率100%。经济效益指标:保护国家利益,减少项目质量、安全、环境污染事故发生,减少国家和人民的经济损失。社会效益指标:提升项目质量安全,促进项目优质安全建成,保证国家和人民的利益不受损坏。满意度指标:部门满意度≥100%。

工伤职工医疗费:数量指标:2018年垫付工伤职工医疗费1次;质量指标:2018年垫付工伤职工医疗费,已垫付;时效指标:2019年12月前支付本年医疗费用;成本指标:支付工伤职工医疗费0.48元,执行率100%。社会效益指标:及时垫付受伤职工医疗费。满意度指标:职工满意度≥100%。

2.6公管处

公路桥梁养护培训费:完成年初设定目标,委托了四川恒盛路桥勘察设计有限公司对全市干线公路及农村公路桥隧养护人员进行培训。

(1)产出指标完成情况:数量指标:2019年11月委托四川恒盛路桥勘察设计有限公司对全市养护管理人员进行一次培训,指标完成率为100%;质量指标:培训内容干线公路及农村公路桥隧养护,参加培训人员达到合格要求,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成培训,指标完成率为100%;成本指标:年初预算1万元,实际支付1万元,指标完成率100%。

(2)效益指标完成情况:通过本次培训,提高了我市养护管理及技术人员的养护管理能力和水平,提高隐患排查、风险评估、处治方案能力。

(3)满意度指标完成情况:培训人员满意度达到95%以上。

公路数据库更新:委托四川恒盛路桥勘察设计有限公司完成了《攀枝花市公路养护统计年报及数据库电子地图更新工作分析报告》,总结了2019年度普通公路建设成果,解读数据变化趋势,精确研判了普通公路行业发展形势

(1)产出指标完成情况:数量指标:2019年完成了国省干线公路及农村公路养护统计年报及数据库数据采集、更新及维护、公路数据库电子地图更新,指标完成率为100%;质量指标:更新、复核、采集达到省交通要求,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成更新、复核、采集,指标完成率为100%;成本指标:年初预算3万元,实际资金支付2.89万元,指标完成率为88.74%,结余资金0.11万元市财政年底已收回。

 (2)效益指标完成情况:为领导决策和经济社会发展提供准确公路桥梁的数据以及公路养护科学决策提供依据,为下一步公路养护大中工程提供决策依据。

(3)满意度指标完成情况:公路数据使用者满意度达到95%以上。

超限运输行政许可桥梁验算费:完成年初项目设定目标,2019年委托四川恒盛路桥勘察设计有限公司对新庄大桥、荷花池大桥完成了验算技术咨询工作,为超限运输许可工作提供了可靠参考数据。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 超限运输途径桥梁G353新庄大桥荷载验算技术咨询;超限运输途径桥梁XD04荷花池大桥荷载验算技术咨询,指标完成率为100%;质量指标:桥梁荷载验算结果,作为超限运输审批依据,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成超限运输行政许可桥梁验算,指标完成率为100%;成本指标:年初预算30万元,实际支付资金21.86万元,成本指标完成率为72.87%。结余资金8.14万元市财政局年底已收回。

(2)效益指标完成情况:为超限运输审批提供基础资料,并顺利开展超限运输审批。

(3)满意度指标完成情况:超限运输单位满意度95%以上。

公路信息发布费:对外加强宣传报道,及时对我处的工作动态、公路法律、法规、民生工程进度、养护管理及汛期抢险等工作情况进行报道,及时通过广播、电视、微博等媒体发布公路通阻信息,特别是在重要节假日前及时发布我市国省干线及旅游专线的路况信息等。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 信息发布、媒体宣传、宣传资料印制、标语、展板、公告牌制作委托攀枝花市东区瑞创广告装饰公司、攀枝花日报等完成该项工作,指标完成率为100%;质量指标:达到对外宣传目的,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成公路信息发布、宣传、印制宣传资料等工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算5万元,实际支付资金4.99万元,指标完成率为99.8%。结余资金0.01万元市财政局年底已收回。

(2)效益指标完成情况:不断宣传我市公路建设成果,及时发布节假日、汛期路况信息,更好地方便群众出行,提升我市公路服务能力。

(3)满意度指标完成情况:上级、群众满意度达到95%以上。

桥梁检测费:完成年初设定工作目标,通过政府采购,委托中铁西南科学研究院有限公司在2019年12月完成了炳草岗大桥、新渡口大桥、新密地大桥、三大湾桥四座桥梁的特殊检测,委托核工业西南勘察设计研究院有限公司完成了检测报告的咨询审查。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 完成了炳草岗大桥、新渡口大桥、新密地大桥、三大湾桥四座桥检测及检测报告审查工作,指标完成率为100%;质量指标:提供具有参考价值、合格的检测报告,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成4座桥梁检测工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算240万元,实际支付资金4.54万元,指标完成率为1.89%。因2019年12月市财政停止资金支付,故该项目223.46万元未支付。2020年需给予支付。

(2)效益指标完成情况:为桥梁维修、维护、加固提供参考资料,及时制定整治方案。保证桥梁安全运行,保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

(3)满意度指标完成情况:管理者、群众满意度95%以上。

工伤人员社保费:完成年初设定目标,缴纳原收费站工伤人员王立军2019年社保费。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险等社会保险,指标完成率为100%;质量指标:严格按照人社局审核批准机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费标准缴纳;指标完成率为100%;

时效指标:按月缴纳工伤人员社保资金,指标完成率为100%;成本指标:年初预算资金1.33万元,实际支付资金1.33万元,指标完成率为100%。

(2)满意度指标完成情况:工伤人员满意度100%。

安全环保经费:完成年初设定目标,由山东省公路建设(集团)有限公司举行公路系统消防、汛期应急演练、并制作影像资料;我处印发消防、汛期应急处置资料;攀枝花市东区孜宇科技经营部、四川汇智成安全科技咨询有限公司完成老密地大桥安全前期、各项施工方案等安全咨询工作。

(1)产出指标完成情况:数量指标:完成应急演练、安全资料印制、安全资料装订、安全专项工程前期、方案工作,指标完成率为100%;质量指标:演练人员达到熟练操作,对老密地桥拆除工程有序安全拆除,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内完成安全环保工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算10万元,实际支付资金5.77万元,指标完成率为57.70%,2019年12月财政停止资金支付,故山东省公路建设(集团)有限公司4.23万元资金未付。

(2)效益指标完成情况:提高公路系统应急处置能力,锻炼队伍,排查处置安全隐患,避免减少安全事故发生保。

(3)满意度指标完成情况:抽样调查参训人员、上级部门满意度达到基本满意及以上。

数据传输平台维护及网络通讯费:完成年初设定目标任务,通过攀枝花市恒箐科技有限公司、中国电信股份有限公司攀枝花分公司完成数据传输平台维护、网络通讯运行。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 数据传输平台维护、正常网络通讯委托攀枝花市恒箐科有限公司、中国电信股份有限公司攀枝花分公司完成该项工作,指标完成率为100%;质量指标:保证数据平台正常使用,日常工作顺利开展,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内数据传输平台及网络通讯完成工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算8万元,实际支付资金7.79万元,指标完成率为97.37%,结余资金0.21万元市财政局年底已收回。

(2)效益指标完成情况:保证工作顺利开展,不断提高我市公路管养水平及服务能力,更好的服务于广大市民。

(3)满意度指标完成情况:群众上级满意度抽样调查满意度达到基本满意及以上。

业务运行费(造价站):年初设定目标全部完成,一是完成对攀枝花的交通重点建设项目和养护大中修工程项目进行造价监督检查;二是完成全年攀枝花各区县材料价格信息采集完成并上报交通运输厅造价站;三是完成对攀枝花境内的高速公路项目进行造价监督检查;四是完成为厅造价站新定额、新工艺测试进行协助。

 (1)产出指标完成情况:数量指标: 完成两县三区料场采集数据,网络通讯及软件升级工作,指标完成率为100%;质量指标:全省交通工程材料价格信息发布提供第一手资料,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效目标规定2019年12月内,按月完成料场采集、网络通讯及软件升级工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算4.2万元,实际支付资金4.2万元,指标完成率为100%。

(2)效益指标完成情况:为我市交通工程建设发展做好服务,为建设单位提供攀枝花市材料价格信息,确保及时性。

(3)满意度指标完成情况:信息使用者、上级造价部门满意度达到90%以上。

业务运行费(公管处):年初设定目标全部完成。以科学不断提升路况水平,保证2019年业务正常运行,不断提高公路养护管理水平和服务质量,保障公路安全畅通。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 完成律师咨询、专业书籍及刊物订阅、完成公路公共服务工作,指标完成率为100%;质量指标:未发生诉讼案件,职工专业素质得到进一步提高,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作,指标完成率为100%;成本指标:年初预算7万元,实际支付资金7万元,指标完成率为100%。

(2)效益指标完成情况:不断提升我市干线公路路况水平和服务水平,提升公路桥梁隧道运行能力,更好地服务广大群众及车辆出行,服务经济社会发展大局,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度达到95%以上。

桥梁拆除工程(老密地大桥拆除工程):该项目于2019年3月完成施工、监控单位招标,并于2019年4月完成监理单位招标工作。工期为6个月,2019年12月完工,受拆除方案调整、文物保护部门介入保护等因素影响,于2019年9月才开工,项目实际进度有所滞后。截至2019年12月31日,本项目主要完成主桥桥面板拆除及两岸缆索吊装系统的搭设,累计完成产值115.5万元,占施工合同总价的48.52%。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 完成主桥桥面板拆除及南北两岸缆索吊装系统的搭设,指标完成率为48.52%;质量指标:保证桥梁拆除工程安全、人员安全,已拆除的工程指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作,受拆除方案调整、文物保护部门介入保护等,延迟开工时间,2020年受舆情影响,工程项目预计2020年7月完工,指标完成率为50%;成本指标:年初预算安排资金为200万元,实际支出13.71万元,剩余186.29万元资金2020年继续使用,指标完成率为6.86%。

(2)效益指标完成情况:顺利拆除老密地大桥,保证行人和车辆安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众、上级部门满意度抽样调查满意度达到基本满意及以上。

上年结转项目:

(1)新雅江大桥大修工程、老密地大桥拆除、公路数据库更新费、信息发布费、交通应急保障5个项目,项目资金445.15万元。根据市局工作安排,新雅江大桥大修工程由市公路养护管理总段为业主,老密地大桥拆除目前正在实施;公路信息发布费0.26万元不再实施由市财政局收回。

产出指标完成情况:数量指标:新雅江大桥大修工程418.38万元,已完成施工图两阶段设计审查工作。老密地大桥拆除6万元,已完成主桥桥面板拆除及南北两岸缆索吊装系统的搭设。公路数据库更新费3.79万元、工作全部完成。信息发布费0.26万元不再实施。交通应急保障16.72万元全部完成;质量指标:已完成的工作,指标率达到100%;时效指标:新雅江大桥大修工程已完成项目设计工作等前期,工程项目由总段组织实施2020年实施,老密地大桥拆除目前正在实施,交通应急保障、公路数据库更新费在2019年完成工作任务;成本指标:安排资金445.15万元,实际支出3.79万元,指标完成率为0.85%。其中:公路数据库更新安排资金3.79万元,实际支付3.79万元,该项目成本指标完成率为100%;剩余的441.1万元,2020年财政结转资金下达后立即支付。

(2)攀枝花金沙江大道东段绿化养护

年初设定目标,绿化养护费已支付给市林业局所属国有企业攀枝花市鸿森原理有限公司。执行233万元,执行比例为100%。

产出指标完成情况:数量指标:迎宾大道金沙江大道东段(渡金线)2014年6月-2017年6月三年绿化养护费,完成全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年6月执行完毕,指标完成率100%;成本指标:项目资金233万元,实际支付233万元,指标完成率100%。

效益指标完成情况:美化公路两旁的环境,营造了“畅安舒美”的公路通行环境。

满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

(3)危桥改造质保金

3个项目:马家田桥维修加固抢险工程、倮果大桥维修加固抢险工程、阿基鲁橄榄河双沟1、2号桥等四座桥抢险工程。

产出指标完成情况:数量指标:工程量全部完成,指标完成率为100%;质量指标:交竣工验收、质量合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年质保金支付完毕,指标完成率76.48%;成本指标:安排资金为25.49万元,实际支付19.49万元,指标完成率为76.48%。其中:马家田桥维修加固抢险工程18.82万元,实际支付17.23万元,指标完成率为91.54%;倮果大桥危桥维修加固抢险工程3.73元,实际支付2.26万元,指标完成率为60.59%;阿基鲁橄榄河双沟1、2号等四座桥抢险工程2.94万元,未支付,指标完成率为0%。因2019年12月市财政停止支付资金,施工单位未办理支付手续。剩余资金5.99万元结转2020年给予支付。

效益指标完成情况:桥梁维修、维护保障车辆和行人安全出行。

满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

(4)新雅江大桥大修

全部划拨市公路养护管理总段。未支付项目资金。

产出指标完成情况:数量指标:完成施工图两阶段设计审查工作,委托攀枝花市新雅江桥大修工程设计费19.8万元;攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计攀枝花市新雅江桥大修工程、攀枝花市新雅江桥立交匝道桥抗倾覆稳定性加固工程设计 10万元;设计文件审查8万元,工程费162.06万元;质量指标:工程质量达到合格,2020年组织实施时效指标:2019年12月完成设计工作;成本指标:安排资金199.86万元,2019年未支付资金,指标完成率为0%。因2019年12月市财政停止支付资金,2020年财政结转资金下达后立即支付。

满意度指标完成情况:保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。群众满意度达到基本满意及以上。

(5)水毁恢复前期费

2019年以前年度完成水毁等项目施工图设计及方案设计,项目有5个,未支付项目资金。

产出指标完成情况:数量指标:完成全部设计任务,省道216线(K677+893.9—K677+944.1/K688+340—375)水毁修复工程施工设计、S214攀莲镇观音村涵洞恢复施工图设计、S216线K656+058—K656+094段水毁恢复工程施工图设计、凉风坳隧道维修加固设计、G108线K3025段水毁恢复工程施工图设计,数量指标完成率为100%;质量指标:工作质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月之前完成工作,指标完成率100%;成本指标:安排资金为10万元,2019年未支付资金,指标完成率为0%。因2019年12月市财政停止支付资金, 2020年给予支付。

效益指标完成情况:保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

满意度指标完成情况:上级和群众满意度达到满意。

(6)公路路况PQI检测费

2019年11月完成政府采购招标工作,委托四川华腾公路试验检测有限责任公司对我市公路进行了路况检测。

产出指标完成情况:数量指标:普通国省干线公路G227、S218、S221、S465、S471等路况进行检测;农村公路XD03、XD04、XD06、XD08等路况进行检测,共检测42条道路,完成合同规定全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:工程量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成工作,时效指标完成率100%;成本指标:安排资金130万元,实际支付39.98万元,指标完成率为30.75%。因一次招投标分三年实施,2019年应付39.98万元,实际支付39.98万元,指标完成率为100%,剩余资金90.02万元,将在2020—2021年使用。

效益指标完成情况:开展公路路况调查分析,提前谋划周期性养护,做好养护工程项目库储备。保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

满意度指标完成情况:群众满意度达到基本满意及以上。

(7)老密地大桥拆除费

本项目于2019年3月完成施工、监控单位招标,并于2019年4月完成监理单位招标工作。受拆除方案调整、文物保护部门介入保护等因素影响,项目实际进度有所滞后。截至2019年12月31日,本项目主要完成主桥桥面板拆除及两岸缆索吊装系统的搭设。累计完成产值115.5万元,占施工合同总价的48.52%。

产出指标完成情况:数量指标:完成主桥桥面板拆除及南北两岸缆索吊装系统的搭设,指标完成率为48.52%;质量指标:保证安全拆除,无安全事故发生,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成拆除工作,指标完成率50%;成本指标:安排资金100万元,实际支付100万元,指标完成率为100%。

效益指标完成情况:消除安全隐患,保障车辆和行人安全出行。

满意度指标完成情况:群众满意度达到基本满意及以上。

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

2.1交通局机关

(1)产出指标完成情况分析

数量指标:2019年交通上级专项(项目)资金15,858.08万元,包括:1、省级生态环境保护专项资金50万元;2、普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元;3、取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元; 4、2019年车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元; 5、西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元。

省级生态环境保护专项资金50万元全部用于公交运营车辆尾气治理;取消政府还贷二级公路收费专项支出8,748.58万元全部用于偿还二级公路贷款。

西部大开发重点项目前期工作专项补助80万元用于开展机场迁建前期工作,根据合同安排,已支付63.2万元,结转16.8万元将于今年内支付。

普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元包括:G227线前进乡至路歇桥预防养护工程303万元,G353线格里坪镇乌龟井至格里坪镇504电厂路口预防养护工程170万元,G353线银江镇镇政府至银江镇渡口村中修工程1,188万元,G227线总发乡立新村至平地村大修工程4,951万元,2019年度支出23.74万元,项目单位结转6,588.26万元。

车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元用于XD14凉风坳一、二号隧道交通工程及附属设施改造,目前正在进行图纸设计,尚未开工建设,项目单位结转资金367.5万元。

质量指标:较好的完成了2019年节能减排和二级路债务偿还工作。机场迁建前期工作有序推进,《机场迁建项目选址报告》及《选址阶段飞行性能分析报告》《选址阶段飞行程序预先研究报告》《选址阶段临时气象站气象统计分析报告》已编制完成,正在积极上报相关专题报告。

时效指标:普通国省干线公路大中修工程建设补助6,612万元和车辆购置税收入补助地方一般公路项目367.5万元未能按设定目标完成。主要原因是项目前期工作由市公路管理处负责,因为机构改革原因,2019年7月项目移交到市公路养护管理总段,项目业主变更需重新办理相关前期手续(如可研报告修改、立项审批、施工图纸设计及审查等),导致前期工作耗时较长。2020年总段将加快推进项目进度,争取在年内完成相关任务。

成本指标:国家取消政府还贷二级公路收费专项补助,有效缓解了政府债务压力,节约了资金成本。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益:机场迁建、国省干线省级改造,进一步优化我市交通环境,带动我市经济发展。

生态效益:通过公交尾气治理,减少尾气排放,改善城市环境空气质量。

可持续影响:进一步完善交通路网结构,提升交通环境,促进我市交通持续向好发展。

(3)满意度指标完成情况分析

全面提升了交通公共服务能力,群众满意度进一步提升。

2.2运管处

环保专项资金(货车冲洗专项经费):(1)产出指标完成情况:建成盐边益民、仁和先锋2个进城冲洗点,2018.11.10至2019.02.04期间,共冲洗车辆4.8万辆次,达到了设定的指标,结转资金55万元,实际支付55万元,执行率100%。(2)效益指标完成情况:通过冲洗作业,有效降低了货运车辆扬尘污染。(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

 出租车成品油价格补贴:(1)产出指标完成情况:共补贴出租车1,415.42辆,补贴用油13,150.47吨,每车补贴1.89万元,完成了设定的指标,追加预算2,675.83万元,实际支付2,675.83万元,执行率100%。(2)效益指标完成情况:降低了出租车经营成本,一定程度保障了出租车行业的稳定。(3)满意度指标完成情况:达到出租车经营者满意度90%以上、出租车企业85%以上指标;但公众满意度未达到设定的80%以上指标(78%),原因是2019年出租车运价有所调整,部分市民反映乘客未直接享受到油补实惠,将加强宣传解释工作。

主动安全智能防控系统车载设备安装补助:(1)产出指标完成情况:完成“两客一危”车辆714辆安装主动安全智能防控系统车载设备,每台补助0.25万元,达到设定的数量、成本指标,追加预算178.5万元,实际支付178.5万元,执行率100%。(2)效益指标完成情况:缓解了企业成本,提高了企业安全生产投入积极性,安全监管手段提高。(3)满意度指标完成情况:企业满意度95%以上。

2.3市交通工程质量监督站

攀枝花市级水上应急救助站补助:(1)产出指标完成情况分析:根据省交通运输厅航务管理局要求,我市着力推动水上交通安全巡航救助一体化建设项目。目前“攀枝花市级水上应急救助站”项目已于2019年展开建设工作,2019年6月完成“宜水宜岸”论证工作,随后与市交通投资开发有限公司签订代建合同,施工设计已完成,施工、监理招投标正在进行,截止2019年底支付前期工作经费4.5万元。

(2)效益指标完成情况分析:“攀枝花市级水上应急救助站”的建立将为金沙江水域市区段、银江水电站等提供安全保障,加强我市水上交通安全应急反应能力,安全监管能力。

(3)满意度指标完成情况分析:群众满意度90%以上

2.4交通运输综合行政执法支队:

环保专项资金(货车冲洗专项经费):(1)产出指标完成情况:米易超限检测站、格里坪超限检测站2个进城冲洗点,2018.11至2019.06期间,共冲洗车辆8.1万辆次,达到了设定的指标,结转资金35万元,实际支付35万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:通过冲洗作业,有效降低了货运车辆扬尘污染。

(3)满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2019年追加征管成本:(1)产出指标完成情况:全年道路巡查168次;执法培训2期;宣传手册1,600本、宣传横幅10条。完成了设定的指标,追加预算3.7万元,实际支付3.7万元,执行率100%。

(2)效益指标完成情况:对非法营运及路域环境问题及时处置,确保道路运输秩序稳定,保障人民群众出行安全。

(3)满意度指标完成情况:满意度指标完成情况:达到群众满意度90%以上。

2.5公管处

公路网命名车购税资金:完成我市境内300公里国道里程碑、百米桩的更换安装工作,构建了一个统一规范清晰、完善的攀枝花市公路网标示体系,营造安全、高效、便捷的公路交通出行环境。

(1)产出指标完成情况:数量指标: 公路网命名车购税工程(标牌367套、百米桩3470块,里程桩362块等)234.59万元,公路网命名车购质量检测0.89万元,公路网命名车购税设计10.52万元,指标完成率为100%;质量指标:工程质量验收合格,指标完成率为100%;时效指标:按照绩效规定的时间内2019年12月完成工作,指标完成率100%;成本指标:年初预算安排资金为255万元,实际支出255万元,指标完成率为100%。

(2)效益指标完成情况:完善的公路网标示体系,安全、高效、便捷的公路交通出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

米易县垭口村至盐边桐子林镇安宁河桥大修项目:S214线坊田桥至湾滩段及延伸部分大修工程(K66+930—K68+900、K70+400—K73+600)属于该项目内工程,已完成了项目的交竣工验收工作,投资总额为1,115.42万元,由攀枝花市公路养护管理总段施工,四川恒盛路桥勘察设计有限公司设计,攀枝花顺畅交通建设工程试验检测有限公司工程交竣工验收试验检测。

(1)产出指标完成情况:数量指标:完成全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:已办理了交竣工验收,工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:在规定2019年内完成项目的交竣工验收工作,指标完成率100%;成本指标:项目资金预算1,035.42万元,未支付资金,指标完成率为0%。其中:S214线坊田桥至湾滩段及延伸部分大修工程(K66+930—K68+900、K70+400—K73+600)项目资金为276.60万元(工程费263.96万元,设计费8.49万元,工程交竣工验收试验检测费4.15万元),因2019年12月财政停止资金支付,未支付该项目资金,结余资金为758.82万元,2019年底已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程项目。

(2)效益指标完成情况:改善道路状况,保障车辆和行人安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

仁和总发乡G5高速出口至总发立新村大修工程:项目结余资金839.92万元,2019年底已向市财政局上报将结余资金调整到2020年迎部检G227总发立新村至平地镇段公路路面大修工程的项目,等待市财政局的预算调整批复。

S214线仁和区段灾毁恢复重建项目:省道214 线银厂箐段新建桥梁及引道项目、省道214线K150+260—K160+300大田至平地恢复重建项目属于S214线仁和区段上的项目,建设规模:省道 214 线银厂箐段K152+120—K152+880)新建桥梁及引导工程,新建桥梁 65米/1 座,恢复受损路基、路面;投资总额为2,552.07万元,已支付2,511.38万元,目前欠工程项目资金40.70万元;省道 214 线大田至平地段(K150+260—K160+300)恢复重建工程,里程10.4公里,恢复重建损毁的路基、防护设施、路面和排水沟。投资总额为1,549.60万元,已支付1,499.85万元,目前欠工程项目资金49.75万元。

(1)产出指标完成情况:数量指标:完成全部工程量,指标完成率为100%;质量指标:工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成审计工作,指标完成率100%;成本指标:安排资金1,274.55万元,实际支付200万元,指标完成率为6.35%。其中:9.19应急抢险工程项目资金需要290.45万元(省道214 线银厂箐段新建桥梁及引道项目资金240.70万元、省道214线K150+260—K160+300大田至平地恢复重建工程49.75万元)。实际支付省道 214 线银厂箐段新建桥梁及引道项目需要项目资金200万元,目前欠项目资金90.45万元。该项目结余资金为984.10万元, 2019年底已向市财政局上报调整到2020年迎部检G353新庄大桥至清香坪公路路面大修工程项目。等待市财政局的预算调整批复。

(2)效益指标完成情况:改善道路状况,保障车辆和行人安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

国省干线大修工程项目: 2013—2018年期间完成的公路养护大中修工程项目共有17个项目,已完成交竣工验收工程、完成工程审计。

(1)产出指标完成情况:数量指标:17个大中修工程项目全部完成工程量,完成工程审计,完成交竣工验收工作,指标完成率为100%;质量指标:工程质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年已完成工程竣工验收工作,指标完成率100%;成本指标:国省干线大修工程项目资金3,293万元,国省干线大修工程项目已支付988.49万元,指标完成率为30.02%。其中:支付全部资金的项目有 4个,支付资金为187.42万元,指标完成率100%;支付部分资金的项目3个,支付资金为801.07万元,指标完成率37.73%,目前未付金额为1,322.26万元;未支付资金的项目10个,未支付金额为982.25万元,指标完成率为0%。2020年财政结转资金下达后立即给予支付。

(2)效益指标完成情况:改善道路状况,保障车辆和行人安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

公路安保工程(路侧护栏):完成交通标志标线、护栏的整治,减少公路安全隐患,提升公路安全防护能力,保障群众安全出行。

(1)产出指标完成情况:数量指标:项目有9个; G353红雅段交通标线整治工程;规范干线公路标线整治专项工程;机场路安保设施维护专项工程;完善炳清线标志标线和安防设施工程;部分重载交通路段安防设施专项整治;G108、G227、G353、S216线安防设施整治项目建议书、国省干线重点公路桥梁安防设施整治方案;金歇路安保设施维护专项工程;渡金线等限速调整项目。桥梁安全保证资金,已完成全部工作量,指标完成率为100%;质量指标:工作质量达到合格,指标完成率为100%;时效指标:2019年12月完成工作,指标完成率100%;成本指标:项目资金242.44万元,实际支付资金为16.68万元,指标完成率为6.88%。因财政12月停止项目资金支付,225.76万元项目资金未支付,2020年财政结转资金下达后立即支付。

(2)效益指标完成情况:保障车辆和行人安全出行,方便居民安全出行。

(3)满意度指标完成情况:群众及上级部门满意度95%以上。

(三)其他需要说明的情况

由于2019年底财政统一回收了部分指标,造成部分项目执行率降低。

(四)自评结论

2019年交通部门预算资金基本实现了年初设定的绩效目标,确保了资金使用的安全、有效、及时,提高了财政资金的使用效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离原因

一是预算绩效管理从业人员的专业素质不高;二是绩效目标设立不太科学,尤其是很多指标标由财务人员直接编制,没有通过业务科室;三是预算执行进度有滞后现象。

项目资金预算执行不及时,综合分析原因:一是参建单位计量资料编制不及时,造成预算资金不能及时支付。二是为强化资金安全管理,实施的项目均明确完成后支付尾款,导致预算执行不能按年时间比例支付。三是因审计政策调整,积累的已完成项目过多,根据相关支付原则,造成预算不能按时执行,只能待审计或财务竣工决算和竣工验收后才能完全支付质量保证金。

(二)改进措施

一是科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照《预算法》和《政府会计准则》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

二是完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

三是统筹协调,厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多,找到问题的节点,才能对症下药,采取得力措施,降低运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并贯之研究的课题。

四是提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平,加强业务培训,提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训,组织开展部门间、单位间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2019年交通运输局部门预算整体绩效评价结果将根据相关要求,在交通运输局网站http://jtj.panzhihua.gov.cn进行公开公示。

交通2019部门绩效自评.zip