市财政局：

为加强支出管理，切实提高资金使用效益，提高部门预算整体及项目支出绩效评价质量，强化绩效管理，根据《攀枝花市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2023〕1号）文件精神，交通运输局组织下属二级预算单位认真开展了自评工作，现将评价情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。

市交通运输局（部门）共有6家预算单位，分别为市交通运输局机关、市交通建设工程服务中心、市交通运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市航务海事中心、市公路事业发展中心（含造价站），局机关共16个内设科室（办公室、政策研究室、综合规划科、发展促进科、建设管理科、公路管理科、农村公路建设指导科、道路运输管理科、水运管理科、安全与环保监督科、科技和信息化科、法规科、行政审批科、财务审计科、干部人事科、组织宣传科[党委办公室]）。

（二）机构职能。

市交通运输局负责制订并实施全市公路、水路交通基础设施发展规划；负责指导全市公路管理和养护；负责全市交通建设市场和工程质量监管；负责全市公路、水路客货运输行业管理；负责全市水上交通安全监督和公路运输源头安全监管。2017年3月市政府常务会决定将保安营机场工作临时交由我局负责联系。

市交通建设工程服务中心贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的交通建设工程监理、试验检测方针、政策、法律、法规、技术标准和规范，负责全市交通监理单位、检测机构资质管理，依法依规规范管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作，负责全市交通建设工程（农村公路除外）质量安全监督。

市交通运输服务中心贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输方面的方针、政策、法规，具体负责道路运输市场监测、统计分析、政策研究、科学技术应用、车辆道路运输证和道路运输从业人员从业资格证办理等道路运输的公共服务、行政辅助工作。

市交通运输综合行政执法支队负责全市交通运输综合行政执法监督指导、重大案件查处和跨区域执法和组织协调工作；承担依法取得的市本级、东西区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责和仁和区、米易县、盐边县境内现国省道路的路政执法职责。

市航务海事中心主要对辖区内通航水域开展巡航巡查，对通航秩序进行维护；负责办理和监督、检查辖区船舶登记、船舶进出港签证等监督管理业务工作。负责辖区水域内航道的维护，港口、码头的管理，以及我市水运发展规划编制和实施等工作；负责辖区内船舶的法定检验及证书的签发工作。

市公路事业发展中心贯彻执行国家有关信息化建设、公路发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市国、省干线和重要农村公路行业管理、公路发展、超限运输、涉路施工许可等行政辅助工作；负责交通公路、水路、运输运行信息化监测系统的建设、维护、管理和大数据分析；负责交通运输服务监督热线12328的管理、分办和回访；负责交通出行信息的收集、分析和发布；承担交通应急通信保障与调度指挥。

市交通建设工程造价站组织实施和监督检查其执行情况；配合厅造价站对交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；负责我市职责范围内的交通建设项目的投资估算、概算、预算、招标最高限价及项目设计变更的造价审核工作；参与管理我市职责范围内的交通建设项目造价执行情况与工程决算情况的检查及项目的交竣工验收工作；负责收集、整理我市建筑材料价格信息和已完交通建设工程的造价资料；上报我市交通建设工程造价信息；调解和仲裁我市交通建设工程造价经济纠纷。

（三）人员概况。

市交通运输局核定人员编制数53人，其中：行政编制46名，机关后勤事业编制7人。2022年底实有人员51人，其中：行政管理类公务员42人，工勤人员6名，86号文编内聘用人员1名,离休人员1名。

市交通建设工程服务中心核定编制数8人。2022年末公共预算财政拨款开支人数7人（其中参公7人）。

市交通运输服务中心核定编制数30人。2022年末公共预算财政拨款开支人数25人（其中参公人员23人、工勤人员2人）。

市交通运输综合行政执法支队核定编制数120人，2022年末正式职工为93人，财政项目支出负担治理超限运输管理及执法聘用人员79人。

市航务海事中心机构编制12名，内设三科一室：航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。截止2022年底实有在职人员7名（参公人员5人、工勤人员2人），退休人员3名。

市公路事业发展中心（含市交通建设工程造价站），人员编制34人（其中：公路事业发展中心27人，造价站7人），实有正式职工人30人（公路事业发展中心21人，造价站9人）。

（三）固定资产情况。

市交通运输局机关：2022年底固定资产原值235.83万元，累计折旧151.63万元，固定资产净值84.20万元；无形资产原值44.27万元，累计摊销19.71万元，无形资产净值24.56万元。

市交通建设工程服务中心：2022年底固定资产原值20.23万元，累计折旧19.92万元，固定资产净值0.31万元；无形资产原值2.77万元，累计摊销2.59万元，无形资产净值0.17万元。

市交通运输服务中心：2022年底固定资产原值62.23万元，累计折旧57.93万元，固定资产净值4.30万元；无形资产原值3.18万元，累计摊销3.18万元，无形资产净值0.00万元。

市交通运输综合行政执法支队：2022年底固定资产原值906.64万元，累计折旧461.46万元，固定资产净值445.18万元；无形资产原值18.05万元，累计摊销14.01万元，无形资产净值4.04万元。

市航务海事中心：2022年底固定资产原值251.04万元，累计折旧244.86万元，固定资产净值6.19万元；无形资产原值1.80万元，累计摊销1.25万元，无形资产净值0.55万元；在建工程450.00万元，系水上救援中心项目未完工。

市公路事业发展中心：2022年底固定资产原值427.64万元，累计折旧399.79万元，固定资产净值27.85万元；无形资产原值7.00万元，累计摊销7.00万元，无形资产净值为0.00万元。公共基础设施原值853237.49万元，其中一级公路43.624公里、二级公路207.624公里、三级公路116.535公里、四级公路61.363公里；在建工程174.18万元，系S310线原西区格里坪镇龙洞街道段路面大修工程等待办理相关手续。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市交通运输局机关：2022年本年财政拨款收入9369.56万元，其中：一般公共预算财政拨款7135.79万元；调整后年初财政拨款和结余8835.79万元，其中：一般公共预算财政拨款7135.79万元，政府性基金预算财政拨款1700万元。

市交通建设工程服务中心：2022年本年财政拨款收入108.58万元，其中：一般公共预算财政拨款108.58万元；调整后年初财政拨款和结余2.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2.33万元。

市交通运输服务中心：2022年本年财政拨款收入2888.69万元（其中2314.90万元为出租车油补），其中：一般公共预算财政拨款2888.69万元；调整后年初财政拨款和结余12.29万元，其中：一般公共预算财政拨款12.29万元。

市交通运输综合行政执法支队：2022年本年财政拨款收入2410.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2410.01万元；调整后年初财政拨款和结余66.67万元，其中：一般公共预算财政拨款66.67万元。

市航务海事中心：2022年本年财政拨款收入287.43万元，其中：一般公共预算财政拨款287.43万元；调整后年初财政拨款和结余8.86万元，其中：一般公共预算财政拨款8.86万元。

市公路事业发展中心：2022年本年财政拨款收入690.40万元，其中：一般公共预算财政拨款690.40万元；调整后年初财政拨款和结余18.25万元，其中：一般公共预算财政拨款18.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

市交通运输局机关：2022年财政资金预算支出18205.35万元，其中：基本支出12722.63万元（人员经费[含养路总段]12567.95万元、公用经费154.69万元）；项目支出5482.72万元。

市交通建设工程服务中心：2022年财政资金预算支出110.91万元，其中：基本支出108.08万元（人员经费94.49万元、公用经费13.59万元）；项目支出2.83万元。

市交通运输服务中心：2022年财政资金预算支出2900.98万元，其中：基本支出585.16万元（人员经费529.89万元、公用经费55.27万元）；项目支出2315.82万元。

市交通运输综合行政执法支队：2022年度财政资金预算支出2476.68万元，其中：基本支出1995.58万元（人员经费1819.20万元、公用经费176.38万元）；项目支出481.10万元。

市航务海事中心：2022年度年财政资金预算支出296.29万元，其中：基本支出253.41万元（人员经费233.04万元、公用经费20.37万元）；项目支出42.88万元。

市公路事业发展中心：2022年财政资金预算支出708.65万元，其中：基本支出708.65万元（人员经费662.17万元、公用经费46.48万元）；无项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

市交通运输局机关：

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1、人员类

2022年市交通运输局人员经费通过调整后年初结转、全年预算共计安排12567.95万元（其中养路总段人员经费11203.94万元），主要用于局机关及养路总段人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等。按照“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，我局没有无预算或超预算支出，明确预算执行目标，提高预算执行进度，保障预算执行质量。全年人员类经费预算完成情况良好，无违规记录。

2、运转类

2022年市交通运输局公用经费全年预算安排154.69万元，追加安排向上争取资金工作经费9.74万元，追加安排关工委经费0.65万元。运转类工作经费用于日常工作和争取资金中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出。全年运转类经费预算完成情况良好，无违规记录。

3、特定目标类

2022年市交通运输局全年预算特定目标类项目共计8个，共计安排资金3772.33万元，主要用于二级路化债、交通道路大中修、机场迁建前期、航线补贴、交邮共建视频制作、火车南站客运站编制费、机场大巴营运补贴等各个项目的支出。截止2022年末，共计支出3772.33万元。但实际上我局部分项目因为库款及年底省指标文件下达晚等因素，项目支出进度滞后。各专项项目资金能按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，制定绩效目标，能比较清晰的反映专项资金用使用的预期产出和效果，绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。绩效目标实现过程中，按照“谁支出，谁负责”的原则，能对项目运行适时跟踪监控，定期向局班子通报项目绩效运行情况，发现问题及时纠偏，改进管理，使用较科学规范。但由于部分项目审批流程缓慢；部分项目跨年度实施；工作开展缓慢等原因，导致资金实际使用率较低。

（二）结果应用情况。

以绩效评价结果为导向，查找实际工作中存在的问题和薄弱环节，不断改进工作，全力推动交通攻坚、改善地区综合交通状况和提升我市交通运输管理服务水平，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价交通运输部门各项服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低行政成本，真正建立起服务型和效能型机关。

评价结果根据财政相关要求及时在门户网站进行公开。

（三）自评质量。

市交通运输局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象；内控管理不断加强，根据巡察整改及审计要求修订了党组、局务会议事规则，更新了内控管理制度，根据新修订的《攀枝花市交通运输局内部控制制度汇编》及工作手册编制了内控工作报告，在实施过程中严格按制度办理，切实有效保障了各项工作的有序开展；开展全系统清产核资工作，完善了一大批资产下账手续，进一步摸清了家底。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量基本达到预期，资金管理到位、组织和制度保障体系比较健全。经过对本单位2022年整体支出进行逐项对照自评，自评得分为82分，自评结果为良好。

（二）存在问题。

1.部分项目绩效目标编制不够全面、科学，编制依据不充分，导致部分调整预算的情况发生。

2.项目实际执行进度偏低。实际执行中存在部分项目未按期

开工、完工等原因被结转到下年度支付的指标，影响了工程进度。

3.交通建设资金缺口严重。

（三）改进建议。

1.强化绩效目标管理，提高绩效指标编制的细化、量化程序。今后的工作中将进一步强化绩效目标的管理，设置总体绩效目标时，根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标，结合部门职责设置社会效益指标，提高绩效目标的准确性和科学性。

2.强化项目实施前期论证工作，提高预算编制的准确性。加强对项目实施可行性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性，明确项目预算测算标准、基数及依据测算过程，细化预算编制，提高预算编制的精准性与前瞻性，提高实际支出与预算的匹配度。

3.对预算执行进度全过程监控，确保执行效率。建立科学的“事前、事中、事后”全程监控的管理机制，彻底打破固化低效的利益格局，解决预算执行效率低下等突出问题。首先，要求各科室针对申报项目的制定与全年目标相符的绩效目标，坚持无绩效目标、不纳入项目库。在事中监控项目执行，及时纠偏，对重点项目开展绩效目标跟踪监控，及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，对目标无法实现的及时收回或调整预算资金。事后通过自评、委托第三方机构等方式开展绩效评价，及时纠正执行过程中存在的问题，从而强化各部门预算支出的责任和效率，有效提高财政资金使用效率。

4.通过一般预算安排、争取上级专项和地方政府债券等方式，多措并举筹措资金，全力支持我市交通重点项目、干线公路、农村公路等基础设施建设。

 

市交通建设工程服务中心：

（一）部门预算项目绩效管理。

认真做好本单位人员、公用和项目经费预算、管理和使用等工作。一是加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是完善财政支出绩效评价指标框架，加强专项经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量化，提升预算的可执行性。三是强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。四是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。五是切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督，严禁违纪违规行为。

（二）结果应用情况。

市交通建设工程服务中心已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息公开在主管部门门户网站中，针对各类绩效评价发现的问题都已完成整改，并根据问题总结经验。中心按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障单位日常工作有效运行，不断提高财政资源使用效益。

（三）自评质量。

市交通建设工程服务中心不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制工作。严格执行财务管理制度，财务处理及时，申报目标合理可行。但部分资金保障力度不强，本年未安排专项经费，质量检测经费未得到落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，市交通建设工程服务中心围绕大局、服务中心，认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务。部门整体预算绩效总体合格，自评为88分。   

（二）存在问题。

1. 预算绩效管理工作有待加强。

2. 绩效评价指标有待完善。

3. 部分项目资金支付进度有待提高。

（三）改进建议。

1、加快项目实施进度，加强专项资金的有效管理，坚持强化

制度建设，坚持强化项目监管，及时申请和支付项目资金。

2、加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

 

市交通运输服务中心：

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算编制情况和实施情况分析。一是2022年，市交通运输服务中心坚持“量入为主、有保有压、收支平衡”的基本要求，切实加强和改进预算管理，科学、有效、准确地编制预算，把握轻重缓急编制了2022年度预算及三年项目支出规划。二是实施预算绩效管理，按财政要求编制绩效申报表，逐步实现与预算“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。三是2022年，中心在市交通运输局的坚强领导下，不断深化改革，厘清职责边界，加强行业管理，加快行业发展速度，深化出租车等重点行业改革，行政辅助工作成效显著，高标准完成道路运输企业质量信誉考核；多措并举做好转企升规和行业统计，大力稳控GDP重点经济指标；圆满完成疫情防控和春运等重大节假日运输任务。各项目标任务全面高效完成，得到了充分肯定。

2.部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年大幅下降。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格按照规定、清产核资效果明显；按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地修订了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2022年预算资金执行进度较好，在资金执行过程中无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

1.信息公开。2022年，市交通运输服务中心按照统一时间、统一口径、统一格式在主管部门门户网站上向社会公开了2022 年部门预算及财政资金安排的“三公”经费预算、机关运行经费的安排使用情况及其他按要求公开的信息。

2.整改反馈。市交通运输服务中心积极应用绩效结果，将绩效管理与预算安排进行挂钩。根据上年度单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，实时调整预算，促使提升道路运输服务水平，促进行业发展。

（三）自评质量。

2022年，市交通运输服务中心认真落实市委、市政府、市局工作思路和扎实推进共同富裕，奋力现代化攀枝花新篇章的决定，结合实际工作要求，奋力争先进位。但本年未安排运输服务及统计专项经费，资金保障力度较弱。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市交通运输服务中心结合市实际情况建立、健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。自评得分为85分，自评结果为良好。

（二）存在问题。

一是追加预算的问题。资金保障有限，2022年对出租车管理、运输量统计、质量信誉考核、安全两类人员考核均无专项资金保障。二是基层运政队伍建设资金需加强投入。运政工作的服务管理对象主要在基层，但在面对繁杂的运政事务服务工作任务时，运政基层工作力量相对薄弱，人员和资金配套有待加强。  

（三）改进建议。

一是根据道路运输管理服务事业发展的要求和实际情况，加强部门预算编制管理，科学编制本部门年度预算。

二是加强对道路运输工作人员培训力度，积极开展业务知识培训，特别是财务、绩效评价工作等方面的人才培训。做好对道路运输管理服务工作机构服务质量等方面的督查，建立相应的激励制度和惩处机制。充分利用技术力量将服务的方式、过程数字化、智能化，减轻工作人员工作量，并提高工作质量和工作效率。

三是加大道路运输服务管理资金保障力度，确保出租车等重点行业稳定，确保运输量推算居于全省前列。

 

市交通运输综合行政执法支队：

（一）市级财政资金绩效目标完成情况

1.部门预算绩效目标完成情况

1.1协助执法人员经费

（1）产出指标完成情况：全年解决就业岗位、聘用协管员80人，按月缴纳社保、发放工资，达到了设定的指标，全年拨付424万元。协助执法人员专项经费全年实际支付424万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况：保障了交通运输综合执法工作的开展和单位的正常运转，保障了合同工的权益。

（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度90%以上。

1.2超限站运行经费

（1）产出指标完成情况： 2022年全年，超限站值守12117人次执法车辆3512台次，超限站检测货运车辆1531514台次。全年经检测货运车辆超限率控制在3.5%以内，非法超限运输卸载率不低于90%。完成2022年设定的数量指标、成本指标，全年拨付专项经费18.83万元。

（2）效益指标完成情况：有效制止超限运输车辆，消除安全隐患；保护公路、桥梁及公路设施；保障了道路货运、行业源头安全监管等道路运输管理工作的正常开展，促进了道路运输市场健康有序的发展。

（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度90%以上。

1.3安保设施维护费和路产修护费

（1）产出指标完成情况：共查处路产受损案 82件，挽回路产损失31.5万元。完成2022年设定的数量指标、成本指标，全年拨付15.08万元，实际支付15.08万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况：消除安全隐患，保护公路桥梁及公路设施，保护车辆、行人安全，减少交通事故发生。

（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度90%以上。

1.4强制执行费

（1）产出指标完成情况：实施卸载车辆1.58万台次，卸载货物2.12万吨， 查获抛洒污染公路及运输车辆不遮盖篷布或篷布遮盖不严违法行为191起，检查发现脏车48900台次，批评教育48900人次。查扣涉嫌非法营运车辆219台，办理非法营运案件141件。查处出租汽车违规经营行为242起，停车学习865辆次。达到了设定的指标，全年预算17.98万元，实际支付17.98万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况：对违法违规车辆进行强制执行暂扣，消除安全隐患，保障车辆出行安全。

（3）满意度指标完成情况：群众满意度95%以上。

1.5执法服装及执法装备购置费

（1）产出指标完成情况：购置20套制式执勤服。完成2022年设定的成本指标，全年实际支付7.22万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况：按照相关要求统一着装，提升单位执法人员形象，规范执法。

（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度90%以上。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

本年追加预算无市级财政专项资金。

3.其他需要说明的情况

因2022年底财政统一回收了部分指标，造成部分项目执行率降低。

(二）结果应用情况。

我支队整体绩效自评结果按照规定公开公示，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，推动财政资金聚力增效，提高预算资金使用效益和执行效力，确保我支队工作顺利开展，维护好社会稳定大局。

（三）自评质量。

2022年交通运输综合行政执法支队较好地完成了年初预算，项目支出绩效指标完成良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

（二）存在问题。

一是单位预算不够精细化，预算编制没有完全适应全支队工作需要，没有结合单位支出情况、工作特点和工作任务进行适时调整。二是预算绩效管理从业人员的专业素质不高，绩效目标设立不太科学，很多指标仅由财务人员直接编写，没有通过相关业务科室；三是预算执行进度有滞后现象。

（三）改进建议。

一是强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制，使单位在合理使用资金，有效控支出的情况下，确实各项绩效考核指标保质扣量完成。 二是加强政策学习，提高思想认识，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。三是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确实单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确编制部门预算积累经验。

 

市航务海事中心：

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。市航务海事中心严格按照市级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据2022年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照市财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了单位项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。

2.预算执行情况。市航务海事中心2022年按要求严格预算执行管理，虽受疫情影响，仍然实时督促各科室在合规使用资金的前提下加快预算执行，并按规定开展了绩效监控工作。

3.完成结果情况。2022年市航务海事中心预算执行进度为100%，顺利完成预算绩效管理。

（二）结果应用情况。

1、预决算公开。2022年市航务海事中心按照规定，在财政部门批复预算20日内，在主管部门门户网站公开了单位预算。2022年决算尚未正式批复，故暂未进行公开。

2、“三公”经费控制。2022年市航务海事中心通过绩效评价结果强化贯彻落实厉行节约，严控“三公经费”，一般财政拨款“三公”经费支出1.07万元。

（三）自评质量。

通过对本单位的整体支出自评，从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，按照相关规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度和力度，部分资金保障力度还需大大提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市航务海事中心通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制工作。严格执行财务管理制度，财务处理及时，申报目标合理可行。2022绩效自评分为86分。

（二）存在问题。

1.目前单位存在最主要的问题就是海事监管力量不够。现有编制较少，人力不足。

2.部分项目实际进度严重滞后，政府采购款未及时支付。

（三）改进建议。

1.强化海事队伍建设，积极争取和参与上级主管部门举办的业务培训和交叉检查，在学习和实践中提升业务能力。

2.加强项目管理，狠抓落实，争取资金支出，针对项目推进缓慢的问题要及时召开专题推进会，下任务、定目标，细化责任，加强沟通。

 

市公路事业发展中心（含市交通工程造价站）：

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

年初部门预算绩效目标完成情况

1.预算编制情况。

按照市财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

（1）预算布置。10月起，财务根据市财政局要求，提出下年度本局预算编制的基本原则与方法，向各科室布置下年度的预算申报工作。

（2）预算申报。各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请。

（3）预算论证。财务对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合财力及本局实际，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

（4）预算编制。财务根据市财政下达的预算控制数和局预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制单位下一年度预算草案，形成预算建议数，经集体讨论后上报市财政局。

2.执行管理情况。

市公路事业发展中心严格按照预算要求及《攀枝花市级财政交通专项资金管理办法》管理和使用资金，确保资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项支出均严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强资金管理，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订，立卷归档；五是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行；六是严格执行大额资金报局务会或党组会审定。

3.决算编制情况。

市公路事业发展中心严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。

2022年，市公路事业发展中心基本支出、项目支出、追加预算均按要求编制预算绩效目标，实行绩效目标管理，从项目执行、完成、验收、群众满意度等绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度，切实完成全年绩效目标。

（二）结果应用情况。

以绩效评价结果为导向，实现交通建设、道路管养、运输公共服务等市场化，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价交通运输部门提供的修建、养护及公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低行政成本，真正建立起服务型和效能型机关。

根据财政相关要求及时进行公开。

（三）自评质量。

通过对本单位的整体支出自评，从整体情况来看，本单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，按照相关规定执行，涉及“三重一大”事项必须经集体讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但是，部分项目执行效果不够理想，需加快项目的执行进度和力度，部分资金保障力度还需大大提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。经过对本单位2022年整体支出进行逐项对照自评，自评得分为85分，自评结果为良好。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位，2022年未安排我单位项目经费，有较大缺口，影响了项目推进。

（三）改进建议。

1.继续从严控制会议费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4.加大资金争取力度。

 

攀枝花市交通运输局

2022年4月20日

 

附表1-7：2022年50万元以上（含）特定目标类部门预

算项目绩效目标自评

 

 

附表：1 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市交通运输局(成品油税费改革转移支付)		实施单位	养路总段
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2230	执行数：	2230
		其中： 财政拨款	2230	其中： 财政拨款	2230
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成G227线桐子林(深沟箐至摩挲锣村)段原路面病害处治，恢复该路段通行条件，确保沿线交通安全，促进区域交通良性发展。			已完成公里路面整治42.47公里
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	支持普通国道建设(公里)	40	42.47
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期完成投资	100%	100%
	效益 指标	经济效益标	对经济发展促进作用	明显	明显
		社会效益指标	公路安全水平提升	提升	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85%
附表：2 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市交通运输局(二级路化债资金)		实施单位	交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1300(已扣除结转2623万元)	执行数：	1300
		其中： 财政拨款	1300	其中： 财政拨款	1300
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据计划偿还二级公路锁定债务			已按计划完成化债
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	锁定金额	3920	3920
		质量指标	降低政府债务	优	优
		时效指标	拨款及时性	5月底前	2023.5.19拨款
		成本指标	本年实际应还金额	1300万元	1300万元
	效益 指标	经济效益标	降低政府债务水平，减少政府融资成本	效果好	效果好
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标
附表：3 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市交通运输局(航线补贴)		实施单位	交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1400	执行数：	1400
		其中： 财政拨款	1400	其中： 财政拨款	1400
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	因机场航线开通后需渡过一定时期的培育期，需政府支持，根据政府合同支付补贴款			已按政府合同和友好协商支付部分补助款
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	航线数量	5	5
		质量指标	保障航线正常运营	优良营运	优良营运
		时效指标	拨款及时性	2023年内	2023年内
		成本指标	补贴成本	1400万元	1400万元
	效益 指标	经济效益标
		社会效益指标	提升攀枝花地区对外交流能力	程度高	极大提升
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%
附表：4 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市交通运输局(动车补贴实际拨款)		实施单位	交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	300
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	300
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	因机场航线开通后需渡过一定时期的培育期，需政府支持，根据政府合同支付补贴款			已按政府合同和友好协商支付部分补助款
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	昆明开行对数	3	3
		质量指标	保障动车正常运营	100%	100%
		时效指标	拨款及时性	2023年内	2023年内
		成本指标	补贴成本	300万元	300万元
	效益 指标	经济效益标
		社会效益指标	方便群众出现	方便	极大方便
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障持续运营	保障	保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%
附表：5 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市交通运输局(火车南站客运站编制费)		实施单位	交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	90	执行数：	90
		其中： 财政拨款	90	其中： 财政拨款	1300
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	交科院完成火车南站客运站资金申请报告，向上争取车购税资金7000万元，完成应支付编制费尾款			已完成合同款尾款支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	申请一起补助资金	7000万	7000万
		质量指标	成功申请车购税资金	成功	成功
		时效指标	火车南站投入使用前完成资金申请	完成	完成
		成本指标	编制合同尾款	90万元	90万元
	效益 指标	经济效益标	缓解我市资金压力	缓解	缓解
		社会效益指标	新站满足群众需求	满足	满足
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	97%
附表：6 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市交通运输局(机场迁建前期)		实施单位	交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	60	执行数：	60
		其中： 财政拨款	60	其中： 财政拨款	60
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成机场迁建/改扩建论证			完成论证
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	编制方案	1	1
		质量指标	获得批复	获得	获得
		时效指标	拨款及时性	2023年内	2023年内
		成本指标	本年实际支付金额	60万元	60万元
	效益 指标	经济效益标
		社会效益指标	改善机场安全营运、运输通畅问题，促进我市民航事业长远发展	一定程度	完成
		生态效益指标
		可持续影响指标	助力我市高质量发展	助力	助力
	满意度指标	满意度指标
附表：7 2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市交通运输服务中心(出租车油补)		实施单位	运输服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2314.90	执行数：	2314.90
		其中： 财政拨款	2314.90	其中： 财政拨款	2314.90
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成G227线桐子林(深沟箐至摩挲锣村)段原路面病害处治，恢复该路段通行条件，确保沿线交通安全，促进区域交通良性发展。			已完成公里路面整治42.47公里
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	补贴车辆数	1416	1416
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		成本指标	经营成本	降低	降低
		时效指标	发放时效	收到资金后1月内	及时发放完毕
	效益 指标	经济效益指标	出租车经营状况	改善	改善
		社会效益指标	提升行业抗风险能力，缓解行业矛盾	达到	达到
		生态效益指标	改善缓解	改善	改善
		可持续影响指标	行业稳定与发展	改善	改善
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥80%	90%

 

 

附件1：2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系(305交通).xlsx

附件2：2022年部门预算整体绩效自评报告(305交通).doc

附件3：2022年直达资金项目清单(305交通).xlsx

附件4：2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系(305交通).xlsx

附件5：2023年专项预算项目支出绩效自评报告（主管部门自评305交通）.docx

附件6：2023年专项预算项目支出绩效自评报告范本（项目单位自评305交通）.docx

附件6-1：2022年部门预算项目支出绩效自评报告(出租车油补).doc

附件7：2022年度财政资金使用情况表.xls

附件8：中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx

 

审核： 黄彬   责任编辑： 唐军